??? 為進一步提高財政支出管理水平，檢驗財政支出預期目標實現程度，考核財政支出效率和綜合效果，為以后年度財政資金安排提供重要依據，根據《市人民政府關于推進預算績效管理的意見》（咸政發〔2016〕8號）的要求，對財政預算資金的產出和效果進行績效自評，現將我局2015年度部門整體支出績效情況報告如下：

一、單位概況

（一）基本情況

1、重點工作

2015年全市商務工作主要預期目標是：社會消費品零售總額增長13%；外貿出口增長12%；實際利用外資增長10%。

圍繞上述目標，今年要重點抓好以下五個方面工作：

（1）著力推進商務領域改革。①借鑒經驗先行先試。②探索推進審管、執管分離。③深化外貿管理體制和內貿流通體制改革。

（2）大力促進市場消費。①積極擴大居民消費。②加快農產品流通體系建設。③推動電子商務等新業態發展。④推進商貿企業成長工程。

（3）加強市場管理。①整頓和規范市場秩序。②加強市場監測調控。

（4）努力提升對外貿易水平。①大力培育外貿主體。②培育外貿競爭新優勢。③積極開拓國際市場。

??? （5）優化對外合作服務環境。①切實改善投資環境②主動對接外資項目。③積極引導和支持企業“走出去”。

2、部門整體支出規模

（1）部門收入情況

? ??全年實際總收入1194.53萬元，其中：財政撥款收入1086.9萬元（不含財政直接支付94.24萬元），其他收入107.63萬元。上年公共財政預算結轉44.40萬元。全年可用收入1238.93萬元。

（2）部門支出情況

全年總支出998.49萬元，其中：基本支出957.19萬元，項目支出41.30萬元。

年末結轉和結余240.44萬元。

（二）部門整體績效目標

1、保障單位職能發揮。保障單位基本支出和機構運轉，提升機關效能，強化機關作風建設，不斷提高商務服務效能，切實加強商務管理、商務服務，全面履行商務工作職能。

2、保證商務項目的有效實施，提升商務項目管理水平。保障項目資金及時到位，合理有效使用財政資源、提高財政資金使用效益，保障財政投入能夠實現預期的建設目標，并發揮最大的效益

3、全年完成重點職能工作目標9個，共性工作目標8個。

二、部門整體支出績效情況

?? （一）部門投入

1．部門目標設定

（1）部門工作目標設定依據充分。部門工作目標設立符合單位職能、中長期發展規劃、項目規劃；事前已經過必要的可行性研究、集體決策。

（2）績效目標合理。符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和地方政府決策；與部門實施單位職責密切相關；部門預期產出效益和效果符合正常的業績水平。

（3）績效指標明確。部門績效目標較好的細化分解為具體的績效指標，與部門年度計劃數相對應、銜接，與預算確定的部門資金量相匹配。但績效指標的細化、量化工作有待進一步加強，以更好的服務于績效管理工作。

2. 決策過程

（1）決策依據：本部門經過咸寧市政府及相關部門決策，符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃，根據需要制定可行性報告和近期實施計劃。

（2）決策程序：本部門決策流程明確、規范，決策依據充分，符合申報條件，部門申報、批復程序符合相關管理辦法，部門履行過程中，沒有出現大幅調整情況。

3. 資金分配

??? （1）分配辦法。根據部門工作情況參照《咸寧市商務局機關財務管理制度》《咸寧市商務發展促進專項資金項目管理制度》相關資金審核管理辦法執行，并在管理辦法中已經明確資金分配使用辦法，資金分配因素全面、合理。

（2）分配結果。資金分配嚴格按照審批流程操作執行，符合相關管理辦法；分配結果合理。

（二）部門管理

1． 預算管理情況

（1）管理制度健全性。部門設置預算資金管理辦法、績效跟蹤管理辦法、資產管理辦法等各種制度；部門內部財務管理制度完整、合規；會計核算制度完整、合規。

?? （2）資金使用合規性和安全性。部門資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及《咸寧市商務局公務卡和現金使用管理辦法》《咸寧市商務局直屬系統內部審計制度》有關專項資金管理辦法的規定；符合部門預算批復的用途資金的撥付及使用有完整的審批程序和手續。

（3）預算信息公開性。預算信息按規定內容公開，按規定時限公開。

?? ?（4）基礎信息完善性。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

2.績效管理

（1）組織機構。單位組織機構健全、分工明確。績效管理由咸寧市商務局負責組織，具體實施由咸寧市商務局執行。

（2）績效信息收集。咸寧市商務局制定相關制度及驗收標準對績效進行管理,業務管理制度合法、合規、完整。

（三）部門職責履行（產出 ）

1、保障了基本職能的履行。

（1）是保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資,離退休費用等現象；

（2）是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利；

（3）是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

2、完成了重要職能工作和共性工作目標，其中：

（1）培育出口主體數量。新辦理對外貿易經營者備案企業76家；當年培育新增出口企業25家。

??? （2）組織支持企業利用跨境電商平臺發展對外貿易數量。全市已有53家企業進駐湖北電子商務平臺。

（3）新增出口市場數量。新增出口市場5個。

??? （4）完成實際利用外資目標。2015年全市累計新批外商投資企業10家，增資企業2家，

（四）部門履職效益（效果）

?1、經濟效益

（1）全市實現外貿出口42,210.10萬美元，達到了歷史最高水平，同比增長6.3%。

(2)合同外資8,588.00萬美元，實際利用外資6,474.00萬美元，同比增長10.1%。

???? （3）擴大市場消費。全市實現社會消費品零售總額401.04億，同比增長10.9%，以“較快增長”收官。

（4）農超對接。成功舉辦“2015國際茶業大會”，現場成交額1200萬元以上，簽約合同金額36億元以上。

2、社會效益

淘寶大學咸寧培訓基地先后組織多次培訓班，培訓電商人才2000多人次；全市舉辦電子商務培訓班20余期，培訓3000多人次為電子商務的發展儲備了一批理論知識和業務能力兼備的電子商務、市場營銷和物流運作等領域的全能型人才

3、可持續效益

（1）加強市場管理、整頓和規范市場秩序。

（2）加快城鄉市場體系建設。

（五）績效目標完成情況分析

從前述績效分析，部門產出成本、產出時效、產出質量等指標均基本達到或超過績效目標，部分指標由于大的經濟環境沒有達到標準，部門的工作有序推進、實施為確保商務經濟工作高效、穩定運行，提高工作水平，以支撐社會有序運轉工作提供了保障，部門的社會效益廣泛。

三、評價結論

（一）綜合評分結果

部門的綜合評分結果97.12分，評價結果類型為A，對應的評價結果級別為優。

（二）綜合評價結論

從總體上看2015年度咸寧市商務局設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職的相符；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。

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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?咸寧市商務局

????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 二〇一六年十月

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