咸寧市商務(wù)局2018年部門決算公開說(shuō)明

目 ?錄

第一部分 咸寧市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 咸寧市商務(wù)局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 咸寧市商務(wù)局部門決算情況說(shuō)明

一、市商務(wù)局部門決算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、2018年度政府采購(gòu)情況

五、2018年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

六、政府性基金支出情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外開放、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作以及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施辦法。參與研究全市對(duì)外開放、利用外資和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)組織實(shí)施我市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長(zhǎng)期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施。指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐咸代表機(jī)構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)工作，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立健全進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制。協(xié)助國(guó)家有關(guān)部門依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國(guó)家有關(guān)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，參與制定有關(guān)外商投資的實(shí)施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)審批工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報(bào)工作。依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。發(fā)布招商引資項(xiàng)目，指導(dǎo)全市各類招商引資和投資促進(jìn)工作，規(guī)范對(duì)外招商引資活動(dòng)，綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等。擬訂我市公民出境就業(yè)管理辦法，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，依法審核全市境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。歸口管理全市對(duì)外援助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對(duì)我市的無(wú)償援助及贈(zèng)款，管理有關(guān)國(guó)際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。

（十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)口岸工作的政策法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全市口岸開放、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動(dòng)口岸建設(shè)，負(fù)責(zé)全市口岸協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸物流園區(qū)建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市口岸通關(guān)信息化建設(shè)，指導(dǎo)電子口岸通關(guān)信息平臺(tái)建設(shè)。

（十三）為規(guī)模以上企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十四）負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。

（十五）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市商務(wù)局決算編報(bào)單位包括：咸寧市商務(wù)局局本級(jí)及所屬1個(gè)獨(dú)立核算的直屬企業(yè)單位：咸寧市食品公司。市商務(wù)局本級(jí)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含按其他有關(guān)規(guī)定設(shè)置的科室）：辦公室、綜合科、行政審批科、財(cái)務(wù)科、人事科（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、政策法規(guī)科、對(duì)外貿(mào)易科（市政府口岸辦）、外資外經(jīng)科、市場(chǎng)秩序科（商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)）、市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)行科、電子商務(wù)科。

市商務(wù)局機(jī)關(guān)核定編制人數(shù)50人，其中行政編制46名，工勤編制4名。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，外資辦副主任1名，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)咸寧支會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)1名，總經(jīng)濟(jì)師1名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名（含離退休干部科科長(zhǎng)和黨辦主任各1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。2018年底在職實(shí)有人數(shù)41人，比上年增加1人，其中：新招錄公務(wù)員5人，調(diào)入2人，調(diào)出4人，轉(zhuǎn)退休2人；離休人員1人，比上年減少1人，死亡1人；退休60人，比上年增加1人，新增退休2人，死亡1人；遺屬4人。另聘用司勤人員、物業(yè)管理、食堂服務(wù)人員4人，借用文秘、商務(wù)執(zhí)法協(xié)理人員3人。

單位現(xiàn)有九重天九層辦公樓一棟，面積3463.23平米。一層出租給服裝個(gè)體戶殷瑩，當(dāng)年租金15萬(wàn)元，三層出租給市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心，當(dāng)年租金0.5萬(wàn)元，均已上繳國(guó)庫(kù)。公車改革后，我局單位公務(wù)用車定編1輛，實(shí)際保有量1輛。

第二部分 咸寧市商務(wù)局2018年部門決算表

（另附表）

第三部分 咸寧市商務(wù)局2018年部門決算情況說(shuō)明

一、市商務(wù)局部門決算收支情況說(shuō)明

2018年我局總收入2859.66萬(wàn)元（其中當(dāng)年收入2692.04萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.62萬(wàn)元），較2017年1544萬(wàn)元增加1315.66萬(wàn)元，增加85.21%，主要原因?yàn)樨?cái)政局將市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及補(bǔ)助資金指標(biāo)569.89萬(wàn)元、食品公司企業(yè)改制費(fèi)用指標(biāo)785萬(wàn)元下達(dá)給我局，再由我局撥給市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心、改制專戶。

2018年我局總支出2701.19萬(wàn)元，結(jié)余158.47萬(wàn)元。與2017年度部門決算支出1272.42萬(wàn)元相比較，增支1428.77萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋合聯(lián)苁袌?chǎng)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及食品公司改制費(fèi)用1254.89萬(wàn)元；2017年項(xiàng)目2017年省級(jí)促進(jìn)外貿(mào)專項(xiàng)資金、內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)125.26萬(wàn)元在2017年度未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)到2018年支出。

（一）局機(jī)關(guān)收支情況

2018年局機(jī)關(guān)收入為2668.86萬(wàn)元，較2017年1422.27萬(wàn)元增加1246.59萬(wàn)元，增加87.65%，其中：財(cái)政撥款收入2668.04萬(wàn)元，占收入的99.97%（其中政府性基金收入785萬(wàn)元）；其他收入0.82萬(wàn)元，占收入的0.03%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.62萬(wàn)元。2018年總支出為2678.01萬(wàn)元（其中政府性基金支出785萬(wàn)元），較2017年1249.19萬(wàn)元增加1428.82萬(wàn)元，增加114.38%。結(jié)余158.47萬(wàn)元。

1、按功能分類

（1）收入情況

①一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）（科目編碼20113）1647.6萬(wàn)元，占收入的61.74%。其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）（科目編碼2011301）897.58萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（科目編碼2011302）36.3萬(wàn)元；對(duì)外貿(mào)易管理（項(xiàng)）（科目編碼2011304）111.33萬(wàn)元；招商引資（項(xiàng)）（科目編碼2011308）12.5萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（科目編碼2011350）460.75萬(wàn)元；其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）（科目編碼2011399）129.14萬(wàn)元。

②社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）（科目編碼208）139.11萬(wàn)元，占收入的5.21%。其中：撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（科目編碼2080801）54.25萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（科目編碼2089901）84.86萬(wàn)元。

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項(xiàng)）（科目編碼2120809）785萬(wàn)元，占收入的29.41%。

④商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（科目編碼2160202）6萬(wàn)元，占收入的0.22%。

⑤住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）91.15萬(wàn)元，占總收入的3.42%。其中：住房公積金（項(xiàng)）（科目編碼2210201）78.71萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）（科目編碼2210202）12.44萬(wàn)元.

（2）支出情況

①一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）（科目編碼20113）1647.38萬(wàn)元，占總支出的61.52%。其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）（科目編碼2011301）892.61萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（科目編碼2011302）33.51萬(wàn)元；對(duì)外貿(mào)易管理（項(xiàng)）（科目編碼2011304）111.33萬(wàn)元；招商引資（項(xiàng)）（科目編碼2011308）7.73萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（科目編碼2011350）460.75萬(wàn)元；其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）（科目編碼2011399）141.44萬(wàn)元。

②社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）（科目編碼208）138.8萬(wàn)元，占總支出的5.18%。其中：撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（科目編碼2080801）54.25萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（科目編碼2089901）84.55萬(wàn)元。

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項(xiàng)）（科目編碼2120809）785萬(wàn)元，占總支出的29.31%。

④商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）（科目編碼21602）17.34萬(wàn)元，占總支出的0.65%。其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（項(xiàng)）（科目編碼2160202）6萬(wàn)元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（科目編碼2160299）11.34萬(wàn)元。

⑤住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）89.49萬(wàn)元，占總支出的3.34%。其中：住房公積金（項(xiàng)）（科目編碼2210201）77.05萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）（科目編碼2210202）12.44萬(wàn)元。

2、按支出性質(zhì)分類

（1）基本支出1120.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出978.97萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出141.93萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出1557.11萬(wàn)元，均為行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類

（1）工資福利支出897.51萬(wàn)元，其中：基本工資179.62萬(wàn)元；津補(bǔ)貼138.17萬(wàn)元；獎(jiǎng)金298.57萬(wàn)元；伙食補(bǔ)助費(fèi)48.61萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)122.55萬(wàn)元；住房公積金77.05萬(wàn)元；其他工資福利支出32.94萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出215.44萬(wàn)元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.46萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)19.92萬(wàn)元；撫恤金54.25萬(wàn)元；生活補(bǔ)助1.68萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.61萬(wàn)元。

（4）其他資本性支出18.25萬(wàn)元。2018年市商務(wù)局機(jī)關(guān)其他資本性支出決算支出18.25萬(wàn)元，全部為資產(chǎn)購(gòu)置支出。

（5）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1465.35萬(wàn)元。

（二）市食品公司收支情況

2018年市食品公司總收入為23.18萬(wàn)元，總支出為23.18萬(wàn)元，無(wú)政府性基金收支。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為12.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)5.59萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和國(guó)（境）外接待費(fèi)。較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.19萬(wàn)元減少42.9%，較2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算8.06萬(wàn)元增加80.91%。具體情況如下：

（一）我局是主管全市內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，統(tǒng)籌、擴(kuò)展國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，因此每年省、市兩級(jí)政府會(huì)安排我局負(fù)責(zé)組團(tuán)出國(guó)開展經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資任務(wù)較重。本著節(jié)約的原則，我局選擇執(zhí)行有利于商務(wù)事業(yè)發(fā)展、且必須參加的出國(guó)任務(wù)。2018年因公出國(guó)（境）財(cái)政撥款支出數(shù)為5.59萬(wàn)元，較2017年0.68萬(wàn)元增加722.06%。大幅增加的原因是由于2017年召開十九大，因公出國(guó)（境）出訪任務(wù)取消，2018年按照省、市政府安排，共參加省、市政府組團(tuán)出國(guó)開展貿(mào)易招商活動(dòng)2批3人次，參團(tuán)人數(shù)比2017年增加2人。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款支出數(shù)為3.94萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.94萬(wàn)元，較2017年4.18萬(wàn)元減少5.74%,該費(fèi)用減少是由于我局堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度公車購(gòu)置數(shù)量為0，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0，公車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出數(shù)為2.57萬(wàn)元，較2017年3.23萬(wàn)元減少20.43%，該費(fèi)用減少是由于我局堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年共接待36批次，320人。根據(jù)《省財(cái)政廳、省商務(wù)廳關(guān)于印發(fā)<湖北省省級(jí)黨政機(jī)關(guān)商務(wù)接待管理暫行規(guī)定>的通知》（鄂財(cái)行發(fā)[2015]75號(hào)）文件精神，該公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)未包含商務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.35萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)5.95萬(wàn)元；印刷費(fèi)3.49萬(wàn)元；咨詢費(fèi)0.8萬(wàn)元；水費(fèi)2.9萬(wàn)元；電費(fèi)7.56萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.13萬(wàn)元；差旅費(fèi)10.33萬(wàn)元；維修費(fèi)5.67萬(wàn)元；租賃費(fèi)3.11萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1.04萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1.17萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)3.02萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.05萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.07萬(wàn)元；福利費(fèi)14.21萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用34.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.83萬(wàn)元；其他資本性支出7.97萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少23.72萬(wàn)元，降低14.37%。主要原因是：年初預(yù)算時(shí)，食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)列入其他公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)，而部門決算時(shí)列入人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。

四、2018年度政府采購(gòu)情況

市商務(wù)局2018年度政府采購(gòu)支出總額26.83萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出17.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.69%。

五、2018年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金711.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.13%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市商務(wù)局2018年度的項(xiàng)目預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制有力，履職效益明顯，總體效果較好。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市商務(wù)局2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，主要產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)超額完成預(yù)定目標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)得分為99分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

附件：2018年度市商務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

市商務(wù)局今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、政府外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：2018年政府外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為111.33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為111.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是全年完成外貿(mào)出口額45986.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)34.2%，全省排名第2位；二是全市新增外貿(mào)出口企業(yè)36家；三是資金使用合規(guī)性100%，項(xiàng)目資金分配方案按照2017年度出口情況制定，并報(bào)送市政府審批；四是預(yù)算資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資金按照分配方案足額發(fā)放給企業(yè)；五是預(yù)算撥付及時(shí)率100%，財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金指標(biāo)后，我局立即撥付給企業(yè)，不存在拖延、截留問(wèn)題；六是全市外貿(mào)出口增長(zhǎng)率31.1%，全年每月都保持在20%以上，超額完成年初目標(biāo)值。

附件：2018年度政府外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2、市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：2018年市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為600萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶數(shù)600戶，市場(chǎng)中心嚴(yán)格按照《咸寧市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整治方案》制定了《市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶入場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為準(zhǔn)則》，與每一個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)戶簽訂經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范、食品安全責(zé)任契約，明確后果，使每一位經(jīng)營(yíng)戶有自律管理規(guī)范參考，從而真正做到自律管理，使市場(chǎng)管理形成長(zhǎng)效機(jī)制；二是城區(qū)市場(chǎng)占有率70%，市場(chǎng)中心所轄溫泉中心市場(chǎng)、三號(hào)橋市場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)，占溫泉城區(qū)整個(gè)農(nóng)副產(chǎn)品銷售量的70%，是城區(qū)市民的“菜籃子”；三是市場(chǎng)安全運(yùn)營(yíng)率100%，市場(chǎng)中心在兩個(gè)市場(chǎng)成立了治保股，由專人負(fù)責(zé)對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)的安全、穩(wěn)定方面進(jìn)行24小時(shí)不間斷巡查檢查，培訓(xùn)職工和經(jīng)營(yíng)戶的消防安全技能，宣傳消防安全知識(shí)，配合公安部門聯(lián)系群眾做好群防群治工作，時(shí)刻監(jiān)察把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)解和處理矛盾。2018年，市場(chǎng)中心無(wú)安全事故、上訪事件、治安事件發(fā)生，維護(hù)了單位與所轄管理范圍的穩(wěn)定。四是基本保證城區(qū)應(yīng)急蔬菜供應(yīng)。

附件：2018年度市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加大信息公開，提高財(cái)政資金透明度。市商務(wù)局嚴(yán)格按照預(yù)決算公開的要求，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門預(yù)決算一并公開，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，讓績(jī)效評(píng)價(jià)真正發(fā)揮“助推器”的功能。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

發(fā)揮評(píng)價(jià)作用，合理安排預(yù)算資金。市商務(wù)局為推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理的緊密結(jié)合，增強(qiáng)績(jī)效管理理念，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的績(jī)效管理工作機(jī)制，擬將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。

六、政府性基金支出情況

2018年，市商務(wù)局政府性基金收入785萬(wàn)元，支出785萬(wàn)元，為市食品公司地塊（P13年72號(hào)）土地出讓金用于企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，市商務(wù)局機(jī)關(guān)共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指商務(wù)局機(jī)關(guān)和所屬的商業(yè)、物流兩個(gè)聯(lián)合會(huì)的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指商務(wù)局機(jī)關(guān)開展立法、政策研究、信息化建設(shè)、新聞宣傳等專項(xiàng)支出。

6、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）：指商務(wù)部門國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理方面的專項(xiàng)支出。

7、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出：指上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面和所屬事業(yè)單位的專項(xiàng)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

10、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

11、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于省政府在香港、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)舉辦的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和參加商務(wù)部在境外舉辦的各種商品展以及單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

12、基本支出：指用于商務(wù)局本級(jí)和所屬事業(yè)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

13、項(xiàng)目支出：指商務(wù)局本級(jí)及所屬事業(yè)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：

2018年度市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2018年度市商務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

咸寧市商務(wù)局2018年度部門決算公開表.XLS

咸寧市食品公司2018年度部門決算公開表.XLS

2018年度政府外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2019年9月16日