咸寧市商務(wù)局2019年部門預(yù)算公開說明

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目 ?錄

第一部分 咸寧市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年工作計劃

第二部分 咸寧市商務(wù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

九、部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）

第三部分 咸寧市商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收入情況說明

三、部門預(yù)算支出情況說明

四、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費及其他重要事項的預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 咸寧市商務(wù)局概況

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一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件，制定相關(guān)實施細則，負責全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進出口管理商品和技術(shù)目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。指導全市進出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業(yè)經(jīng)濟組織駐咸代表機構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進全市科技興貿(mào)工作，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負責全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導和服務(wù)工作，指導我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立健全進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制。協(xié)助國家有關(guān)部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國家有關(guān)部門對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導全市企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，參與制定有關(guān)外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業(yè)審批工作，負責依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作。依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。發(fā)布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規(guī)范對外招商引資活動，綜合協(xié)調(diào)和指導經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。擬訂我市公民出境就業(yè)管理辦法，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，依法審核全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟技術(shù)合作事務(wù)。

（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸工作的政策法規(guī)，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動口岸建設(shè)，負責全市口岸協(xié)調(diào)管理，指導協(xié)調(diào)口岸物流園區(qū)建設(shè)，負責推進全市口岸通關(guān)信息化建設(shè)，指導電子口岸通關(guān)信息平臺建設(shè)。

（十三）為規(guī)模以上企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十四）負責全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導，指導全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市商務(wù)局預(yù)算編報單位包括：咸寧市商務(wù)局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業(yè)單位：咸寧市食品公司。市商務(wù)局本級設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜合科、市場體系建設(shè)科、市場秩序科、市場運行與商貿(mào)服務(wù)科、對外貿(mào)易管理科、投資促進與外資管理科、電子商務(wù)科、外經(jīng)管理科、口岸科、財務(wù)科、人事科、黨辦、老干部科、商務(wù)綜合執(zhí)法支隊。內(nèi)設(shè)機構(gòu)與去年相比無變化。

三、2019年工作計劃

2019年全市商務(wù)發(fā)展主要預(yù)期目標是：社會消費品零售總額增長11.5%，進出口總額增長10%。

（一）推進改革創(chuàng)新，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。一是借鑒經(jīng)驗先行先試。借鑒上海等自貿(mào)區(qū)、我省先行先試改革創(chuàng)新以及自由貿(mào)易試驗區(qū)的經(jīng)驗，著力在事中事后監(jiān)管、開放型經(jīng)濟發(fā)展等方面加大探索，先試先行。重點推進我省自貿(mào)試驗區(qū)改革試點可復(fù)制經(jīng)驗的落實。二是持續(xù)推進“放管服”改革。進一步簡化審批手續(xù)、優(yōu)化審批流程，切實提高服務(wù)效率和質(zhì)量。科學施策，穩(wěn)步推進商貿(mào)物流標準化、外貿(mào)綜服企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展改革工作。三是深入推進商務(wù)誠信建設(shè)。建立以“雙隨機、一公開”監(jiān)管為基本手段、重點行業(yè)監(jiān)管為補充、商務(wù)信用監(jiān)管為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制。落實企業(yè)誠信“紅黑名單”制度，推進聯(lián)合激勵和聯(lián)合懲戒。重點推進商務(wù)領(lǐng)域重點企業(yè)誠信經(jīng)營分類監(jiān)管。

（二）發(fā)展商貿(mào)流通，構(gòu)建現(xiàn)代市場體系。一是完善城鄉(xiāng)流通網(wǎng)絡(luò)。加強農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、交易市場、配送中心、冷鏈物流等建設(shè)，重點推進湘鄂贛邊貿(mào)市場建設(shè)和商貿(mào)物流標準化改革。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，重點推進跨區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品流通骨干項目建設(shè)。二是全面推進農(nóng)商互聯(lián)。組織企業(yè)參加重點農(nóng)產(chǎn)品展會，發(fā)展農(nóng)批對接、農(nóng)超對接、農(nóng)餐對接、網(wǎng)上對接、田頭對接等多種產(chǎn)銷銜接模式，推動農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對接。三是加快發(fā)展電子商務(wù)。實施“電商龍頭工程”，支持一批電商產(chǎn)業(yè)園、電商平臺和重點電商企業(yè)的建設(shè)，鞏固電子商務(wù)進農(nóng)村全市縣域全覆蓋示范創(chuàng)建工作成果。

（三）拓展新興業(yè)態(tài)，釋放居民消費活力。一是增加消費有效供給。積極開展消費促進活動，挖掘城鄉(xiāng)消費潛力，營造全年不間斷、月月有節(jié)慶、周周有促銷的濃厚消費氛圍。推動建設(shè)具有特色的購物、美食、休閑娛樂和生活服務(wù)街區(qū)，打造“一刻鐘便民服務(wù)圈”。深入推進“荊楚優(yōu)品”工程，持續(xù)推動“中華老字號”“湖北老字號”發(fā)展。合理布局城鄉(xiāng)社區(qū)便民店、菜市場等商業(yè)網(wǎng)點。加強對二手車備案市場的常態(tài)化服務(wù)和穩(wěn)控工作，促進汽車流通市場健康發(fā)展。二是拓展生活服務(wù)業(yè)態(tài)。拓展教育培訓、文化娛樂、養(yǎng)老服務(wù)、體育健身、休閑旅游等服務(wù)消費領(lǐng)域，推動線上線下融合發(fā)展；擴大智能消費、服務(wù)消費、綠色消費、信息消費、時尚消費等新興熱點消費，打造多點支撐的消費增長格局。倡導綠色流通、綠色消費，推進綠色商場示范，擴大綠色產(chǎn)品銷售。三是保障消費市場安全。加強市場運行監(jiān)測和預(yù)警，落實重點物資儲備制度，強化市場供應(yīng)保障和調(diào)控能力，保障市場平穩(wěn)運行。開展單用途商業(yè)預(yù)付卡等專項整治，加強成品油、報廢汽車回收拆解、拍賣、二手車、特許經(jīng)營、直銷等行業(yè)管理。加強市場監(jiān)管，改善消費環(huán)境，促進安全消費。

（四）培育競爭優(yōu)勢，增強外貿(mào)發(fā)展動能。一是著力優(yōu)化增量。繼續(xù)推進外貿(mào)“三項工程”，實行“一企一策”，做強骨干企業(yè)、扶持成長企業(yè)、孵化開口企業(yè)。推動更多企業(yè)實現(xiàn)“零”的突破，不斷增強我市外貿(mào)發(fā)展后勁。二是加快品牌建設(shè)。從供給側(cè)發(fā)力，支持和鼓勵出口企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)立出口品牌，增加產(chǎn)品附加值，切實提高國際市場的競爭能力，加快培育我市外貿(mào)出口優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。三是開拓國際市場。實施市場多元化戰(zhàn)略，鞏固傳統(tǒng)市場，以“一帶一路”為重點，加大東南亞、中東、非洲、南美等新興市場的開拓力度。組織我市企業(yè)參加廣交會、華交會、東盟博覽會、亞歐博覽會等境內(nèi)外展會，拓展出口市場。四是激發(fā)進口潛力。落實首屆中國國際進口博覽會成果，推動成交和簽約項目及時落地，建立進口企業(yè)跟蹤落實制度，加快完善進口供應(yīng)鏈體系。積極組織參加第二屆中國國際進口博覽會，鼓勵我市采購商廣泛參與。五是有效應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦。加強對外部環(huán)境變化的跟蹤監(jiān)測，建立幫扶臺賬和聯(lián)絡(luò)員制度，完善經(jīng)貿(mào)摩擦風險預(yù)警機制和應(yīng)急預(yù)案，幫助企業(yè)應(yīng)對外部變局。用好外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金，加強政策支持，堅定企業(yè)開拓國際市場信心。

（五）鼓勵引進走出，提升經(jīng)濟合作質(zhì)效。一是加強招商引資工作。要以項目為中心，把招商引資作為經(jīng)濟工作的生命線。努力抓好高質(zhì)量招商引資，創(chuàng)新招商引資方式方法，打好中介招商、以商招商、資本招商、回歸招商“組合拳”。籌備參加第十一屆中博會、津洽會、哈洽會、廈洽會等活動。加強與境內(nèi)外政府、企業(yè)、商協(xié)會的長效聯(lián)系，建立客商資源庫，挖掘招商引資潛力項目。二是提升外資服務(wù)水平。把主動聯(lián)系企業(yè)，精準服務(wù)企業(yè)作為一項重點工作，進一步落實外資準入前國民待遇和負面清單管理，實施“重點外資企業(yè)服務(wù)工程”，對新批準開工建設(shè)和重點投產(chǎn)經(jīng)營的外商投資企業(yè)推行實地走訪制度，發(fā)揚“店小二”精神，開展“保姆式”服務(wù)。三是支持企業(yè)“走出去”。主動融入國家“一帶一路”倡議，鼓勵我市具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)開展境外投資。實施境外投資“雙重工程”，重點組織好企業(yè)參加“走進非洲”“走進拉美”和“海上絲綢之路”活動。

（六）加強自身建設(shè)，提升商務(wù)工作水平。一是加強政治引領(lǐng)。始終把講政治放在首位，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，著力抓好意識形態(tài)領(lǐng)域工作。嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定、省委六條意見和市委七項要求，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。二是建設(shè)法治商務(wù)。完善行政執(zhí)法相關(guān)制度，嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法監(jiān)督檢查制度，推動執(zhí)法工作制度化、法制化。全面推進政務(wù)公開，嚴格公開程序和內(nèi)容。規(guī)范行政決策程序，落實法律顧問制度,推進依法決策、民主決策、科學決策。加強法制宣傳教育，不斷增強依法行政、依法管理的意識。三是提高隊伍素質(zhì)。加強商務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)和引進，增加人才總量、盤活人才存量、提升人才質(zhì)量。切實加強干部隊伍建設(shè)，提升干部政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高綜合分析、組織協(xié)調(diào)和開拓創(chuàng)新的能力。

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第二部分 咸寧市商務(wù)局2019年部門預(yù)算表

（另附表）

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第三部分 咸寧市商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支情況總體說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市商務(wù)局2019年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、社保基金、上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：基本保障支出、項目支出、項目不可預(yù)見費、結(jié)轉(zhuǎn)下年度。咸寧市商務(wù)局2019年收支總預(yù)算2253.9萬元，其中市商務(wù)局機關(guān)收支總預(yù)算2233.9萬元，市食品公司收支總預(yù)算20萬元。

二、部門預(yù)算收入情況說明

市商務(wù)局2019年部門收入總預(yù)算2253.9萬元，其中：市商務(wù)局機關(guān)收入預(yù)算2233.9萬元；所屬市食品公司收入預(yù)算20萬元。

市商務(wù)局機關(guān)收入預(yù)算2233.9萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1850.33萬元，占2019年收入總計的82.83%；社保基金370.97萬元，占2019年收入總計的16.61%；上年結(jié)轉(zhuǎn)12.6萬元，占2019年收入總計的0.56%。無政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款等其他收入。

市食品公司收入預(yù)算20萬元，均為財政一般公共預(yù)算撥款收入。

三、部門預(yù)算支出情況說明

市商務(wù)局2019年部門支出預(yù)算2253.9萬元，其中：基本支出1294.33萬元，占支出預(yù)算的57.43%；項目支出946.39萬元，占支出預(yù)算的41.99%；不可預(yù)見費13.18萬元，占支出預(yù)算的0.58%。

（一）支出按功能分類：

1、市商務(wù)局機關(guān)2018年部門支出預(yù)算2233.9萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（商貿(mào)）（項）（科目編碼2011301）1116.68萬元；

（2）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）（科目編碼2011304）170.79萬元；

（3）?一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟合作（項）（科目編碼2011305）2萬元；

（4）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）（科目編碼2011306）5萬元；

（5）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）（科目編碼2011307）58.6萬元；

（6）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（商貿(mào)）（項）（科目編碼2011350）700萬元；

（7）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）（科目編碼2011399）10萬元；

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）70.47萬元；

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）28.19萬元；

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（科目編碼2210201）58.64萬元；

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）（科目編碼2210202）13.53萬元。

2、市食品公司2019年部門支出預(yù)算20萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（商貿(mào)）（項）（科目編碼2011350）16.6萬元；

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）2.43萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）0.97萬元

（二）支出按經(jīng)濟分類：

1、?市商務(wù)局機關(guān)2019年部門支出預(yù)算2233.9萬元。

（1）?工資福利支出649.18萬元；

（2）商品和服務(wù)支出1109.06萬元，其中：標準公用經(jīng)費支出149.49萬元，公共服務(wù)項目710萬元，促進發(fā)展項目202.39萬元，專項業(yè)務(wù)費支出34萬元，不可預(yù)見費13.18萬元；

（3）對個人和家庭的補助475.66萬元。

2、市食品公司2019年部門支出預(yù)算20.00萬元。

（1）?工資福利支出10.97萬元；

（2）?商品和服務(wù)支出9.03萬元。

（三）支出按性質(zhì)分類：

1、?市商務(wù)局機關(guān)2019年部門支出預(yù)算2233.9萬元。

（1）基本支出1274.33萬元，其中：人員經(jīng)費支出1124.84萬元；標準公用經(jīng)費支出149.49萬元。此為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出.

（2）項目支出959.57萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費34萬元；公共服務(wù)項目710萬元；促進發(fā)展項目202.39萬元；不可預(yù)見費13.18萬元。

2、市食品公司2019年部門支出預(yù)算20萬元。

全部為基本支出，其中：人員經(jīng)費支出10.97萬元；標準公用經(jīng)費支出9.03萬元。

四、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

市商務(wù)局2019年部門預(yù)算總收支2253.9萬元，較2018年預(yù)算總收支2090.39萬元增加143.51萬元，增加6.87%。

（一）市商務(wù)局機關(guān)2019年部門收入總預(yù)算2233.9萬元，較2018年收入總預(yù)算2070.39萬元增加143.51萬元，增加7.9%，主要原因：一是人員經(jīng)費正常提標，住房公積金、社會保險、社保基金相應(yīng)增加；二是商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃修編項目經(jīng)費、市場中心運營費用增加。

（二）市食品公司2019年部門收入總預(yù)算20萬元，與2018年持平。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費及其他重要事項的預(yù)算情況說明

（一）2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

2019年,部門預(yù)算財政撥款安排我局“三公”經(jīng)費預(yù)算29.18萬元，其中：市商務(wù)局機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算21.18萬元，局直屬二級單位市市場開發(fā)服務(wù)中心8萬元。因市場中心是今年納入財政預(yù)算的單位，因設(shè)立財政預(yù)算戶頭的手續(xù)正在辦理，所以經(jīng)與財政部門協(xié)商，2019年市場中心財政預(yù)算暫時并入我局一起安排。

1、市商務(wù)局機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算為21.18萬元，較2018年預(yù)算21.19萬元減少0.01萬元，減少0.05%。其中：

因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算14萬元，與2018年預(yù)算持平。我局將積極牽頭組織本地企業(yè)和相關(guān)單位參加省政府、省商務(wù)廳、省貿(mào)促會和市政府組織的一系列境外經(jīng)貿(mào)交流活動，幫助企業(yè)拓展國際市場，拉動對外貿(mào)易增長。在做好商務(wù)工作的同時，也要壓縮因公臨時出國費用開支，盡量做到少花錢，多辦事。

公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，與2018年預(yù)算持平，包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出（無公務(wù)用車購置費，運行維護費統(tǒng)一按標準4萬元/輛安排）。

公務(wù)接待費預(yù)算3.18萬元，較2018年預(yù)算3.19萬元減少0.01萬元，減少0.31%，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年我們將進一步規(guī)范公務(wù)接待活動。

2、市市場開發(fā)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，與2018年持平。其中：因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元；公務(wù)接待費預(yù)算4萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出196.67萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.5萬元、水費2.6萬元、電費6萬元、郵電費2.5萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費6萬元、維修（護）費5萬元、租賃費3萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務(wù)接待費0.55萬元、勞務(wù)費7萬元、委托業(yè)務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費7.05萬元、福利費5萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用33.85萬元、其他商品和服務(wù)支出51.44萬元；專項業(yè)務(wù)費34萬元；不可預(yù)見費13.18萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出較2018年201.07萬元減少4.4萬元，減少了2.19%。減少的主要原因是退休人員較多，行政運行經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算數(shù)為137.9萬元，其中：貨物類采購預(yù)算數(shù)為45.99萬元；購買服務(wù)類預(yù)算數(shù)為91.91萬元。2019年政府采購預(yù)算比2018年108.7萬元增加了29.2萬元，增加了26.86%，增加的主要原因是政府采購的范圍更大，部分辦公設(shè)備陳舊老化需要更新，政府采購服務(wù)支出范圍更大。

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第四部分 名詞解釋

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1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、社保基金收入：指市本級養(yǎng)老保險基金當年撥付的資金，用于市商務(wù)局退休人員退休費等人員支出。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金

4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指市商務(wù)局機關(guān)的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指市商務(wù)局機關(guān)開展企業(yè)改制活動的專項支出。

6、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）：指商務(wù)部門從事對外貿(mào)易管理方面的專項支出。　　

7、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟合作（項）：指商務(wù)部門從事國際經(jīng)濟合作方面的專項支出。

8、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）：指商務(wù)部門外資管理方面的專項支出。　　

9、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）：指商務(wù)部門從事國內(nèi)貿(mào)易管理方面的專項支出。　　

10、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指所屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)運行、開展日常工作的基本支出。

11、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面和所屬事業(yè)單位的專項支出。　　

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市商務(wù)局用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險的單位負擔部分支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市商務(wù)局用于繳納在職人員職業(yè)年金的單位負擔部分支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市商務(wù)局用于繳納在職人員住房公積金的單位負擔部分支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市商務(wù)局用于發(fā)放在職人員和離退休人員提租補貼的支出

16、基本支出：指用于市商務(wù)局本級和所屬事業(yè)單位人員工資支出和保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

17、項目支出：指市商務(wù)局本級及所屬事業(yè)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

19、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

20、政府采購。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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????2019年2月18日?

附件：市商務(wù)局2019年部門預(yù)算公開表.xls

? ? ? ? ?市食品公司2019年部門預(yù)算公開表.xls