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根據《預算法》及咸寧市財政局《關于下達2017年市直單位部門預算的通知》（咸財預發[2017]41號）的要求，現將咸寧市商務局2017年部門預算信息情況公開如下：

一、市商務局主要職能

（一）貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿工作，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規范對外招商引資活動，綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

（十一）貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作，依法審核全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃，協調有關部門推動口岸建設，負責全市口岸協調管理，指導協調口岸物流園區建設，負責推進全市口岸通關信息化建設，指導電子口岸通關信息平臺建設。

（十三）為規模以上企業提供“直通車”服務。

（十四）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、市商務局部門預算單位構成

市商務局預算編報單位包括：咸寧市商務局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業單位：咸寧市食品公司。市商務局本級設17個內設機構（含按其他有關規定設置的3個科室）：辦公室、綜合法規科、市場體系科、市場秩序科、市場運行和商貿服務科、電子商務科、對外貿易科、投資促進與外資管理科（市政府利用外資委員會辦公室）、外經管理科、口岸科（市政府口岸辦公室）、商務綜合行政執法支隊、財務科、人事科、紀檢監察室、離退休干部科、工會、黨辦。

三、市商務局2017年工作計劃及目標

2017年全市商務發展總體要求是擴規提質、爭先進位。主要預期目標是：社會消費品零售總額增長11.5%左右，力爭12%；外貿出口增長10%左右，力爭12%；實際利用外資增長8%。

1、著力推進改革創新。一是激發商務發展活力。加強政策研究，加大探索力度，在創新內貿流通新型業態、提升流通現代化水平、增加商品和服務的有效供給、加快外貿產品品牌和龍頭企業建設上，著力推進供給側結構性改革。推進負面清單以外領域外商投資企業設立及變更審批改革。二是借鑒經驗先行先試。借鑒上海等自貿區以及我省先行先試可復制經驗，開展先試先行，重點推進我省自貿試驗區改革試點可復制經驗的落實。探索建設中小商貿流通企業公共服務平臺，推進內貿流通體制改革。三是構建法制化營商環境。爭取一批縣市區進入全省商務綜合執法體制改革試點，加強市場監管，規范消費市場秩序。加快誠信建設，營造企業良好經營環境。貫徹《湖北省優化經濟發展環境條例》，推動經濟發展環境不斷改善。啟動我市商業網點規劃建設管理立法工作，強化商務發展法制保障。

2、促進消費轉型升級。一是尋找新的消費熱點。積極開展消費促進活動，挖掘城鄉消費潛力。扶植培育以信息資訊、休閑旅游、養老服務、醫療保健、文化娛樂等享受型、發展型消費為代表的新熱點。二是拓展生活服務業態。大力發展專業品牌店、專賣店、直銷店、倉儲式會員店、折扣店等新業態。鼓勵建設集菜市場、便利店、快餐店、配送站等大眾化服務點于一體的社區綜合服務中心、商貿中心，構建便民生活服務體系。支持二手貨市場發展，完善閑置物品交易平臺，探索舊貨流通新模式。三是保障消費市場安全。加強市場運行監測和預警，落實重點物資儲備制度，強化市場供應保障和調控能力，保障市場平穩運行。推進打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動，開展單用途商業預付卡等專項整治，加強成品油、報廢汽車回收拆解、典當、拍賣、二手車、融資租賃、特許經營、直銷等行業管理。

3、構建現代流通體系。一是完善城鄉流通網絡。實施“商貿企業壯大”工程，做強做大商貿流通主體。著力推進“流通骨干網絡建設工程”，完善跨區域產銷鏈條，統籌優化產地、集散地、銷地批發市場布局，重點推進湘鄂贛邊貿市場建設。大力發展農產品冷鏈物流，重點推進商貿流通項目建設。鼓勵推廣共同配送、統一配送、集中配送等模式，重點支持縣（市）、鎮（鄉）、村三級物流配送體系建設。二是推進農產品產銷銜接。支持、培育農產品云端交易市場、在線采購平臺等新型農產品經營模式。組織企業參加重點農產品展會，發展農批對接、農超對接、農校對接、農餐對接等產銷銜接模式。加強引領性農產品批發市場、公益性農產品交易市場、農產品配送中心等建設。三是加快發展電子商務。加快跨境、旅游、農產品以及生活服務電商等技術研發和推廣應用，壯大網店裝修、平面模特、產品設計、渠道推廣、代運營等電商服務業態。實施“電商龍頭”工程，開展電子商務示范企業、示范基地（園區）創建。加快推進通山、赤壁電子商務進農村試點建設和阿里巴巴農村淘寶、京東農村合伙人、供銷農村耕聚地等電商進農村項目建設。

4、促進外貿穩定增長。一是大力培育外貿主體。落實省、市促進外貿發展政策，實施外貿“主體培育工程”“破零攻堅工程”“自營轉化工程”，做強骨干企業、扶持成長企業、孵化開口企業，加大外向型企業、項目以及外貿綜合服務企業的引進力度，增強我市外貿發展后勁。對未開口及新開口企業加強政策宣傳、人員培訓和孵化，解決異地出口企業轉本地出口過程存在的問題，提升服務優化外貿發展環境。二是培育外貿競爭優勢。打造和培育我市電子電器、衛生材料、紡織服裝、茶葉、汽車零部件等優勢特色產業集群。推動外貿品牌建設，培育具有我市產業特色的區域性、行業性品牌。策應我市農產品加工業打造成為千億支柱產業戰略部署，推進我市農產品出口資質認證，健全質量管理體系和產品追溯體系，提升農產品出口質量，努力開辟農產品出口新領域。三是積極開拓國際市場。組織我市企業參加境內外展會，拓展出口市場。鼓勵我市企業利用境內外展會、電子商務平臺以及到海外設立營銷點等新型貿易方式，開拓國際市場。加快國際商務平臺和國際營銷網絡建設，重點支持東森、瀛通、三贏興、雙獅茶業、麗爾家等企業海外營銷網絡的建設。

5、提升對外合作水平。一是積極對接“一帶一路”。充分挖掘友好城市合作潛力，圍繞經貿暢通、項目聯通、資金融通、品牌響通，深入推進與沿線國家尤其是友好城市的合作交流。推動咸寧企業在“一帶一路”沿線國家集聚發展，將優勢產業和富余產能向境外轉移。二是提升外資服務水平。實施“重點外資企業服務工程”，主動對接外資項目，對新批準開工建設和重點投產經營的外商投資企業實行全程跟蹤服務。指導企業用好用足國家各類扶持政策，促進企業按期到資和擴大投資。拓寬引資渠道，積極探索采用合作開發、企業并購、鼓勵企業融資等多種方式吸引外資投資模式。三是支持企業“走出去”。實施境外投資“雙重工程”，政策指導、投資促進、市場考察、信息服務、合作對接等方面加大服務和扶持力度，著力培育湖北瀛通、通城雙獅茶業等境外投資重點企業和重點項目。規范外派勞務合作平臺建設，促進對外勞務合作由數量擴張向質量提升轉型。

6、全面提升履職能力。一是提高干部隊伍素質。加強商務專業人才培養和引進，提升干部政治素質和業務素養，提高綜合分析、組織協調和開拓創新的能力。探索建立對外貿易、商貿流通、電子商務等行業發展專項人才庫，為商務經濟的調查研究、發展規劃、科學決策等方面提供人才保證和廣泛的智力支持。二是推進法治咸寧建設。完善行政執法相關制度，推動執法工作制度化、法制化。全面推進政務公開，嚴格公開程序和內容。規范行政決策程序，落實法律顧問制度,推進依法決策、民主決策、科學決策。加強法制宣傳教育，不斷增強依法行政、依法管理的意識，提高商務領域依法行政水平。三是持續加強機關作風建設。堅持全面從嚴治黨，落實主體責任，改進機關作風、密切聯系群眾，不斷提高機關黨建科學化水平。嚴守政治紀律和政治規矩，貫徹落實中央八項規定、省委六條意見和市委七項要求，深入推進黨風廉政建設和反腐倡廉。抓好制度和防控體系建設，加強社會治安綜合治理和行業安全生產監管，努力建設平安商務。加強精神文明建設和宣傳思想工作，發揮意識形態引領作用，為商務事業發展提供思想保證、精神動力和智力支持。

四、2017年部門收入預算總體情況

市商務局2017年部門收入總預算2287.32萬元，其中：市商務局機關收入預算2267.32萬元；所屬市食品公司收入預算20萬元。

市商務局機關收入預算2267.32萬元，其中:一般公共預算撥款收入1932.62萬元，占2017年收入總計的85.24%；社?；?03.49萬元，占2017年收入總計的13.38%；上年結轉31.21萬元，占2017年收入總計的1.38%。

市食品公司收入預算20萬元，均為財政一般公共預算撥款收入。

五、2017年部門支出預算總體情況

市商務局2017年部門支出預算2287.32萬元，其中：基本支出1313.87萬元，占支出預算的57.44%；項目支出972.73萬元，占支出預算的42.53%；事業單位經營支出0.72萬元，占支出預算的0.03%

（一）支出按功能分類：

1、市商務局機關2017年部門支出預算2267.32萬元。

（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（商貿）（項）（科目編碼2011301）1144.39萬元；

（2）一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（商貿）（項）（科目編碼2011302）10.00萬元；

（3）一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）（科目編碼2011304）189.00萬元；?

（4）一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）（科目編碼2011305）2.00萬元；

（5）一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）（科目編碼2011306）2.00萬元；

（6）一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）（科目編碼2011307）82.21萬元；

（7）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（商貿）（項）（科目編碼2011350）630.00萬元；

（8）一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）44.00萬元；

（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）70.08萬元；

（10）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）28.03萬元；

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（科目編碼2210201）42.05萬元；

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）（科目編碼2210202）23.56萬元。

2、市食品公司2017年部門支出預算20.00萬元。

（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（商貿）（項）（科目編碼2011350）15.27萬元；

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）3.38萬元；

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）1.35萬元

（二）支出按經濟分類：

1、????? 市商務局機關2017年部門支出預算2267.32萬元。

（1）工資福利支出640.13萬元；

（2）商品和服務支出1115.18萬元，其中：標準公用經費支出142.45萬元，公共服務項目640.00萬元，促進發展項目282.21萬元，專項業務費支出37.00萬元，不可預見支出13.52萬元；

（3）對個人和家庭的補助512.01萬元。

2、市食品公司2017年部門支出預算20.00萬元。

（1）工資福利支出19.28萬元；

（2）事業單位經營支出0.72萬元。

六、2017年"三公"經費財政撥款預算情況

2017年,部門預算財政撥款安排我局“三公”經費預算40.22萬元，其中：市商務局機關“三公”經費預算28.92萬元，局直屬二級單位市市場開發服務中心11.3萬元。市場開發服務中心是今年納入財政預算的單位，因設立財政預算戶頭的手續正在辦理，所以經與財政部門協商，2017年市場開發服務中心財政預算暫時并入我局一起安排。

2017年，市商務局機關“三公”經費預算為28.92萬元，比2016年預算26.5萬元增加2.42萬元，增長9.1%;比2016年決算42.22萬元減少13.3萬元，下降31.5%。其中：

1、因公出國(境)經費預算18萬元，比2016年預算15.4萬元增加2.6萬元，增長16.8%。增長的原因是： 2017年全市商務發展總體要求是擴規提質、爭先進位。由于受經濟環境的影響，外經貿發展面臨的形勢依然嚴峻復雜，完成市政府下達的目標任務壓力巨大。為此，作為主管對外經濟貿易的政府部門，我局將積極牽頭組織本地企業和相關單位參加省政府、省商務廳、省貿促會和市政府組織的一系列境外經貿交流活動，幫助企業拓展國際市場，拉動對外貿易增長。因此，預計出國經費將比去年有所增長。

2、公務用車購置及運行維護費4萬元，2016年預算6萬元，減少33.3%，包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出（無公務用車購置費，運行維護費統一按標準4.00萬元/輛安排）。主要原因是2016年我單位按照公車改革方案上交4輛公車，2017年我們僅保有1輛公車，并將按相關要求嚴格控制公車使用，公車費用按統一規定標準執行。

3、公務接待費預算6.92萬元，比2016年預算5.1萬元增加1.82萬元，增長35.6%，包括單位按規定開支的各類公務接待支出。增長的原因是：一是根據咸財行發[2016]59號文件通知，隨著物價上漲，公務接待標準相應調高，通知規定“公務接待工作餐內部上限標準暫定為：早餐每人每次50元，中、晚餐每人每次90元”。這個接待標準比我局2016年預算接待標準（中、晚餐50元/人）要高出許多,今年預計實際支出會有所增長。同時，隨著招商引資工作的深入，商務接待費用預計也會有一定增長。二是為圓滿完成好2017年各項目標任務，根據市政府領導和各縣市區商務部門的要求，我局建立了領導干部聯系點制度，加強與基層商務主管部門的溝通交流，積極爭取上級主管部門和各有關單位對商務工作的指導和支持，虛心學習先進地區的發展經驗，預計2017年我局商務工作的橫向和縱向聯系將明顯加強，接待次數、人次將比去年增加。但我們將進一步規范公務接待活動，壓縮不必要的接待，將接待費控制在上限范圍內。

市市場開發服務中心“三公”經費預算11.3萬元。

1、因公出國(境)經費預算0萬元。主要原因是年初沒有計劃出國出境，如果年度內臨時有出國出境工作任務，再按相關程度上報審批。

2、公務用車購置及運行維護費7.3萬元。

3、公務接待費預算4萬元，包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

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名詞解釋：

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、社?；鹗杖耄褐甘斜炯夝B老保險基金當年撥付的資金，用于市商務局退休人員退休費等人員支出。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指市商務局機關的基本支出。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指市商務局機關開展企業改制活動的專項支出。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）：指商務部門從事對外貿易管理方面的專項支出?！　?/span>

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）：指商務部門從事國際經濟合作方面的專項支出。

8、一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）：指商務部門外資管理方面的專項支出?！　?/span>

9、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商務部門從事國內貿易管理方面的專項支出。　　

10、一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）：指所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

11、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。　　

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市商務局用于繳納在職人員基本養老保險的單位負擔部分支出。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指市商務局用于繳納在職人員職業年金的單位負擔部分支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市商務局用于繳納在職人員住房公積金的單位負擔部分支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市商務局用于發放在職人員和離退休人員提租補貼的支出

16、基本支出：指用于市商務局本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

17、項目支出：指市商務局本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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• 附件1：市商務局2017年部門預算公開表.XLS

• 附件2：市商務局2017年部門預算公開匯總表.XLS

• 附件3：市食品2017年部門預算公開表.XLS

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