主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員:

我受市政府委托,報(bào)告2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況,請(qǐng)予審議。

一、審計(jì)整改工作部署推進(jìn)情況

今年8月,市六屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議聽(tīng)取市政府《關(guān)于2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,并提出了審議意見(jiàn)。

市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題整改工作,市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)楊良鋒同志親自主持召開(kāi)了咸寧市審計(jì)查出問(wèn)題整改工作會(huì)議,通報(bào)了審計(jì)查出的主要問(wèn)題,安排部署了整改工作。按照市政府的工作安排,市審計(jì)局對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題逐條逐項(xiàng)進(jìn)行梳理,列出問(wèn)題清單,提出具體整改要求,分解下達(dá)至各被審計(jì)單位,并組織對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促核查,做到見(jiàn)人見(jiàn)賬見(jiàn)物,形成審計(jì)整改工作閉環(huán)。各地各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行市人大常委會(huì)的審議意見(jiàn),突出重點(diǎn)、分類施策,采取有力措施落實(shí)審計(jì)整改工作,自覺(jué)接受審計(jì)跟蹤核查,并且以審計(jì)整改為契機(jī),建立健全了相關(guān)長(zhǎng)效機(jī)制,審計(jì)整改工作取得明顯成效。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

《審計(jì)工作報(bào)告》反映的五個(gè)方面288項(xiàng)具體問(wèn)題,截至2022年11月底(以下均為截至11月底的整改情況),已整改完成255項(xiàng),正在整改33項(xiàng);審計(jì)查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題共整改7.241億元,其中:上繳財(cái)政資金0.029億元,促進(jìn)資金撥付、結(jié)轉(zhuǎn)使用0.723億元,歸還原渠道資金0.136億元,在預(yù)算編制和管理中予以規(guī)范4.951億元,抵扣調(diào)減資金等0.398億元,通過(guò)調(diào)整賬務(wù)等其它方式整改1.004億元。建立完善管理制度21項(xiàng)。

(一)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

1.關(guān)于財(cái)政決算編報(bào)方面的問(wèn)題。市財(cái)政局對(duì)2022年度財(cái)政收入情況進(jìn)行了清查,通過(guò)加強(qiáng)政策培訓(xùn),促使經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)能力提升,確保此類問(wèn)題不再發(fā)生。

2.關(guān)于財(cái)政資源統(tǒng)籌方面的問(wèn)題。市財(cái)政局修正國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入編制,對(duì)實(shí)有資金賬戶的資金結(jié)余情況進(jìn)行核查清理;加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度;對(duì)年底仍不能使用完成的資金收回財(cái)政統(tǒng)籌安排。

3.關(guān)于財(cái)政管理方面的問(wèn)題。市財(cái)政局起草了《咸寧市市級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》(征求意見(jiàn)稿),督促相關(guān)單位完成采購(gòu)備案手續(xù),加強(qiáng)相關(guān)配套制度建設(shè)以及政策宣傳。

(二)市直部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

1.關(guān)于部門(mén)預(yù)算編制不夠完整準(zhǔn)確的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)通過(guò)建章立制和業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、完整性和預(yù)見(jiàn)性。

2.關(guān)于預(yù)算收支管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)和單位通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、催收違規(guī)資金上繳市財(cái)政、補(bǔ)齊手續(xù)、調(diào)整賬目、建章立制、強(qiáng)化財(cái)務(wù)報(bào)銷審核、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行追責(zé)處理等方式進(jìn)行整改。

3.關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效管理不規(guī)范的問(wèn)題。市財(cái)政局印發(fā)了關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理系列制度,進(jìn)一步規(guī)范和指導(dǎo)市直各預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。相關(guān)單位加強(qiáng)與財(cái)政對(duì)接,推動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)盡快實(shí)現(xiàn)。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金審計(jì)整改情況。

1.關(guān)于住房維修基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。市住建局梳理追繳對(duì)象名單,逐一下發(fā)追繳通知函,追繳欠繳資金。并通過(guò)建章立制、發(fā)布資金信息、召開(kāi)黨組會(huì)決議等方式規(guī)范住房維修資金使用管理。

2.關(guān)于住房公積金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。市公積金中心已完成存放銀行的招標(biāo)工作;按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;理順管理體制,成立公積金貸款貸后管理專班,并出臺(tái)了系列貸后管理辦法。

3.關(guān)于就業(yè)資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。市人力資源和社會(huì)保障局已追回資金2.4萬(wàn)元上繳市財(cái)政,并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育。

4.關(guān)于產(chǎn)業(yè)扶貧資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。相關(guān)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)已收回套取的光伏發(fā)電資金,收回違規(guī)出借產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、村扶貧資產(chǎn)收益,并組織相關(guān)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn);梳理了村級(jí)資產(chǎn),規(guī)范了資產(chǎn)管理臺(tái)賬,完善了投資入股資產(chǎn)登記工作,鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展了追責(zé)問(wèn)責(zé);相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已制定小型公益性事業(yè)實(shí)施方案,合理安排使用光伏發(fā)電收益;制定出臺(tái)易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案,并按要求開(kāi)展幫扶工作。

(四)國(guó)有資源資產(chǎn)管理審計(jì)整改情況。

1.關(guān)于行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)整改情況。相關(guān)部門(mén)和單位已補(bǔ)登資產(chǎn),及時(shí)辦理了產(chǎn)權(quán)登記手續(xù);通過(guò)委托第三方公司對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理,依規(guī)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了核銷,對(duì)需移交的資產(chǎn)補(bǔ)辦了交接手續(xù),盤(pán)盈資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);收回?zé)o償出借資產(chǎn),規(guī)范了資產(chǎn)出租行為;追繳租金并上繳市財(cái)政;對(duì)閑置資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)招租;對(duì)已達(dá)報(bào)廢條件的車輛依規(guī)進(jìn)行報(bào)廢并做下賬處理。

2.關(guān)于國(guó)有自然資源資產(chǎn)審計(jì)整改情況。市自然資源和規(guī)劃局通過(guò)組織拆除復(fù)耕、完善用地手續(xù)、完善供地手續(xù)、逐年消化閑置地塊、補(bǔ)簽成交土地出讓合同以及建章立制等方式進(jìn)行整改。

3.關(guān)于政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況。相關(guān)單位組織相關(guān)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序,依法依規(guī)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范支付工程款,強(qiáng)化工程結(jié)算審核,調(diào)減多計(jì)工程價(jià)款,規(guī)范預(yù)算編制,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行約談和批評(píng)教育。

(五)重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況。

1.關(guān)于政府債券資金審計(jì)整改情況。相關(guān)單位已將建設(shè)項(xiàng)目結(jié)存?zhèn)Y金全部支付給項(xiàng)目建設(shè)單位,加快設(shè)備款支付;已完成項(xiàng)目節(jié)能驗(yàn)收。

2.關(guān)于重大產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目重大事項(xiàng)相關(guān)資金審計(jì)整改情況。相關(guān)單位組織專題會(huì)商,根據(jù)資金需求,按輕重緩急的原則安排經(jīng)費(fèi)。

3.關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)政策落實(shí)審計(jì)整改情況。相關(guān)部門(mén)通過(guò)規(guī)范審批事項(xiàng)、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、完善更正辦事指南信息、退還質(zhì)保金和違規(guī)收費(fèi)等方式進(jìn)行整改。

三、正在整改中的問(wèn)題及后續(xù)工作安排

截至11月底,仍有部分問(wèn)題尚未徹底整改到位。主要原因是:一是問(wèn)題事項(xiàng)遇到瓶頸,需要逐步推進(jìn)整改。二是歷史遺留問(wèn)題,因原始資料遺失,短時(shí)間內(nèi)難以整改到位。

對(duì)這些問(wèn)題的整改,市政府將認(rèn)真落實(shí)好市人大常委會(huì)審議意見(jiàn),進(jìn)一步加強(qiáng)整改督辦,督促相關(guān)部門(mén)、單位壓實(shí)整改主體責(zé)任,對(duì)尚未整改的問(wèn)題分類施策,強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題特別是共性問(wèn)題的分析研究,健全機(jī)制、完善制度,提升整改成效。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員,我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央決策部署、省委省政府以及市委工作要求,自覺(jué)接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督,依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用,為咸寧建設(shè)武漢都市圈自然生態(tài)公園城市做出積極貢獻(xiàn)!