2023年度市商務局部門整體績效自評報告

市財政局：

根據《關于開展2023年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（咸財績函[2024]1號）文件精神，我局迅速開展2023年度績效自評工作。現將部門整體績效自評情況報告如下：

一、績效目標工作開展情況

（一）基本情況

1.部門支出情況。2023年度部門整體支出總額預算數8359.32萬元，實際支出8294.5萬元，執行率99.43%。其中，基本支出總額1300.6萬元，占總支出的15.68%；項目支出總額6994.44萬元，占總支出的84.32%。

2.年度重點工作情況。一是聚焦促消費、提品質，商貿流通進一步繁榮。培育限上企業、開展促消費活動、賦能數字經濟、培育消費增長點；二是聚焦保主體、解難題，外貿外資基本盤進一步夯實。抓政策激勵穩提質、保外貿主體穩增量、抓渠道拓展穩市場、抓服務提升穩外資；三是聚焦搭平臺、暢通道，開放載體進一步拓展。搭建新平臺、拓展新通道、打造新載體；四是突出強監管、重規范，流通環境進一步改善。大力發展縣域經濟、落實行業監管職責、營造放心消費氛圍。

（二）整體績效目標

1.2023年總體績效目標：目標1：加快提升對外開放水平；目標2：積極推動消費轉型升級；目標3：持續推進電子商務發展；目標4：營造一流商務發展環境。

2.2023年年度績效目標：目標1：聚焦商貿領域鍛長補短；目標2：聚焦對外貿易攻堅提質；目標3：聚焦利用外資穩中求進；目標4：聚焦電商產業創新發展；目標5：聚焦商貿安全責任落實。

年度工作任務為:一是機關運轉正常，不發生上訪、投訴事件；二是全市社會消費品零售總額增長7%；三是全市進出口總額增長10%。

（三）績效目標完成情況

1.2023年機關運轉正常，職能積極發揮，未發生上訪、投訴事件。

2.社會消費品零售總額。2023年，全市實現社會消費品零售總額875.32億元，同比增長7.8%。

3.外貿進出口。2023年，全市完成外貿進出口總額123.8億元，同比增長1.3%。其中出口總額115.5億元，同比增長2.4%。

二、存在的問題和原因分析

（一）預算執行情況分析。市商務局2023年度支出預算數為8359.32萬元，預算執行數為8294.5萬元，預算執行率為99.43%。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標11個

①開展促消費活動場數，目標值6場，實際完成值6場；

②參加促消費活動企業數量，目標值16家/場，實際完成值18家/場；

③建立并完善標準體系數量，目標值6項，實際完成值6項；

④全市外貿進出口總額，目標值134.4億元家，實際完成值123.8億元。具體受出口核減時間提前和統計數據核查影響。2023年以來，中央、省、市有關部門對打擊虛假貿易、維護統計數據真實進行安排部署。四季度，國家統計部門對赤壁市進行了專項核查。受此影響，我市部分貿易型外貿企業從2023年下半年開始陸續停止進出口業務。1-11月，我市實現進出口總額117.5億元，同比增長18.2%。12月，我市貿易型外貿企業業務已基本停滯。12月當月，全市完成進出口總額3.45億元，同比下降84.27%。

⑤新增出口實績企業數，目標值10家，實際完成值92家；

⑥實際利用外資到資額，目標值3500萬美元，實際完成值8930萬美元；

⑦全市網絡零售數據監測報告，目標值15期，實際完成值15期；

⑧全市網絡零售額，目標值40億元，實際完成值51.3億元；

⑨參加電商博覽會企業數，目標值25家，實際完成值42家；

⑩重要節點工作檢查次數，目標值5次，實際完成值6次；

?重要節點專業抽查企業，目標值150家次，實際完成值 161家次；

（2）質量指標2個

①商務發展專項資金使用合規性，目標值100% ，實際完成值100%；

②專業檢查隱患問題整改率，目標值100%，實際完成值100%。

（3）時效指標1個

市直商務發展專項資金撥付及時率，目標值90%，實際完成值100%。

2.效益指標完成情況

（1）經濟效益指標3個

①全市社零額增長率，目標值7%，實際完成值7.8%；

②外貿進出口增長率，目標值10%，實際完成值1.3%。2023年，全市完成外貿進出口總額123.8億元，同比增長1.3%，具體受出口核減時間提前和統計數據核查因素的影響。

③出口超過5000萬元企業數，目標值15家，實際完成值18家。

（2）社會效益指標1個

2023年，我局機關運轉正常，維護社會穩定，無上訪投訴現象。

3.滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標3個：參加促銷費活動企業滿意度、

外貿和外資企業滿意度及電商企業滿意度，目標值均為良好，實際完成值良好。2023年，我局加強政策解讀和信息溝通，協調解決企業困難問題、梳理匯總企業建議，并跟蹤落實問題解決情況，形成工作閉環；對企業反映的不同問題和困難，進行梳理、匯總和分解逐一解決答復，切實保障了企業權益。

三、下一步改進措施

1.建立績效評價專班，不斷強化績效管理責任。

2.根據當年預算績效結果合理安排下年預算。

3.在當年決算公開內容中主動公開績效評價結果，自覺接受社會監督。

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????????????????????????????????????????????????????????????咸寧市商務局

2024年4月11日

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