??? 為進(jìn)一步提高財(cái)政支出管理水平，檢驗(yàn)財(cái)政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，為以后年度財(cái)政資金安排提供重要依據(jù)，根據(jù)《市人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（咸政發(fā)〔2016〕8號(hào)）的要求，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金的產(chǎn)出和效果進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將我局2015年度部門整體支出績(jī)效情況報(bào)告如下：

一、單位概況

（一）基本情況

1、重點(diǎn)工作

2015年全市商務(wù)工作主要預(yù)期目標(biāo)是：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)13%；外貿(mào)出口增長(zhǎng)12%；實(shí)際利用外資增長(zhǎng)10%。

圍繞上述目標(biāo)，今年要重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面工作：

（1）著力推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域改革。①借鑒經(jīng)驗(yàn)先行先試。②探索推進(jìn)審管、執(zhí)管分離。③深化外貿(mào)管理體制和內(nèi)貿(mào)流通體制改革。

（2）大力促進(jìn)市場(chǎng)消費(fèi)。①積極擴(kuò)大居民消費(fèi)。②加快農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。③推動(dòng)電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)發(fā)展。④推進(jìn)商貿(mào)企業(yè)成長(zhǎng)工程。

（3）加強(qiáng)市場(chǎng)管理。①整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序。②加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)控。

（4）努力提升對(duì)外貿(mào)易水平。①大力培育外貿(mào)主體。②培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。③積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。

??? （5）優(yōu)化對(duì)外合作服務(wù)環(huán)境。①切實(shí)改善投資環(huán)境②主動(dòng)對(duì)接外資項(xiàng)目。③積極引導(dǎo)和支持企業(yè)“走出去”。

2、部門整體支出規(guī)模

（1）部門收入情況

? ??全年實(shí)際總收入1194.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1086.9萬元（不含財(cái)政直接支付94.24萬元），其他收入107.63萬元。上年公共財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)44.40萬元。全年可用收入1238.93萬元。

（2）部門支出情況

全年總支出998.49萬元，其中：基本支出957.19萬元，項(xiàng)目支出41.30萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.44萬元。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)

1、保障單位職能發(fā)揮。保障單位基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升機(jī)關(guān)效能，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷提高商務(wù)服務(wù)效能，切實(shí)加強(qiáng)商務(wù)管理、商務(wù)服務(wù)，全面履行商務(wù)工作職能。

2、保證商務(wù)項(xiàng)目的有效實(shí)施，提升商務(wù)項(xiàng)目管理水平。保障項(xiàng)目資金及時(shí)到位，合理有效使用財(cái)政資源、提高財(cái)政資金使用效益，保障財(cái)政投入能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的建設(shè)目標(biāo)，并發(fā)揮最大的效益

3、全年完成重點(diǎn)職能工作目標(biāo)9個(gè)，共性工作目標(biāo)8個(gè)。

二、部門整體支出績(jī)效情況

?? （一）部門投入

1．部門目標(biāo)設(shè)定

（1）部門工作目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分。部門工作目標(biāo)設(shè)立符合單位職能、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目規(guī)劃；事前已經(jīng)過必要的可行性研究、集體決策。

（2）績(jī)效目標(biāo)合理。符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和地方政府決策；與部門實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)；部門預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。

（3）績(jī)效指標(biāo)明確。部門績(jī)效目標(biāo)較好的細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，與部門年度計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)、銜接，與預(yù)算確定的部門資金量相匹配。但績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以更好的服務(wù)于績(jī)效管理工作。

2. 決策過程

（1）決策依據(jù)：本部門經(jīng)過咸寧市政府及相關(guān)部門決策，符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，根據(jù)需要制定可行性報(bào)告和近期實(shí)施計(jì)劃。

（2）決策程序：本部門決策流程明確、規(guī)范，決策依據(jù)充分，符合申報(bào)條件，部門申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，部門履行過程中，沒有出現(xiàn)大幅調(diào)整情況。

3. 資金分配

??? （1）分配辦法。根據(jù)部門工作情況參照《咸寧市商務(wù)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《咸寧市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理制度》相關(guān)資金審核管理辦法執(zhí)行，并在管理辦法中已經(jīng)明確資金分配使用辦法，資金分配因素全面、合理。

（2）分配結(jié)果。資金分配嚴(yán)格按照審批流程操作執(zhí)行，符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果合理。

（二）部門管理

1． 預(yù)算管理情況

（1）管理制度健全性。部門設(shè)置預(yù)算資金管理辦法、績(jī)效跟蹤管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等各種制度；部門內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度完整、合規(guī)；會(huì)計(jì)核算制度完整、合規(guī)。

?? （2）資金使用合規(guī)性和安全性。部門資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及《咸寧市商務(wù)局公務(wù)卡和現(xiàn)金使用管理辦法》《咸寧市商務(wù)局直屬系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)制度》有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途資金的撥付及使用有完整的審批程序和手續(xù)。

（3）預(yù)算信息公開性。預(yù)算信息按規(guī)定內(nèi)容公開，按規(guī)定時(shí)限公開。

?? ?（4）基礎(chǔ)信息完善性。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

2.績(jī)效管理

（1）組織機(jī)構(gòu)。單位組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確。績(jī)效管理由咸寧市商務(wù)局負(fù)責(zé)組織，具體實(shí)施由咸寧市商務(wù)局執(zhí)行。

（2）績(jī)效信息收集。咸寧市商務(wù)局制定相關(guān)制度及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效進(jìn)行管理,業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。

（三）部門職責(zé)履行（產(chǎn)出 ）

1、保障了基本職能的履行。

（1）是保障了職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；

（2）是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利；

（3）是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

2、完成了重要職能工作和共性工作目標(biāo)，其中：

（1）培育出口主體數(shù)量。新辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案企業(yè)76家；當(dāng)年培育新增出口企業(yè)25家。

??? （2）組織支持企業(yè)利用跨境電商平臺(tái)發(fā)展對(duì)外貿(mào)易數(shù)量。全市已有53家企業(yè)進(jìn)駐湖北電子商務(wù)平臺(tái)。

（3）新增出口市場(chǎng)數(shù)量。新增出口市場(chǎng)5個(gè)。

??? （4）完成實(shí)際利用外資目標(biāo)。2015年全市累計(jì)新批外商投資企業(yè)10家，增資企業(yè)2家，

（四）部門履職效益（效果）

?1、經(jīng)濟(jì)效益

（1）全市實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口42,210.10萬美元，達(dá)到了歷史最高水平，同比增長(zhǎng)6.3%。

(2)合同外資8,588.00萬美元，實(shí)際利用外資6,474.00萬美元，同比增長(zhǎng)10.1%。

???? （3）擴(kuò)大市場(chǎng)消費(fèi)。全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額401.04億，同比增長(zhǎng)10.9%，以“較快增長(zhǎng)”收官。

（4）農(nóng)超對(duì)接。成功舉辦“2015國(guó)際茶業(yè)大會(huì)”，現(xiàn)場(chǎng)成交額1200萬元以上，簽約合同金額36億元以上。

2、社會(huì)效益

淘寶大學(xué)咸寧培訓(xùn)基地先后組織多次培訓(xùn)班，培訓(xùn)電商人才2000多人次；全市舉辦電子商務(wù)培訓(xùn)班20余期，培訓(xùn)3000多人次為電子商務(wù)的發(fā)展儲(chǔ)備了一批理論知識(shí)和業(yè)務(wù)能力兼?zhèn)涞碾娮由虅?wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷和物流運(yùn)作等領(lǐng)域的全能型人才

3、可持續(xù)效益

（1）加強(qiáng)市場(chǎng)管理、整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序。

（2）加快城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

從前述績(jī)效分析，部門產(chǎn)出成本、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出質(zhì)量等指標(biāo)均基本達(dá)到或超過績(jī)效目標(biāo)，部分指標(biāo)由于大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，部門的工作有序推進(jìn)、實(shí)施為確保商務(wù)經(jīng)濟(jì)工作高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作水平，以支撐社會(huì)有序運(yùn)轉(zhuǎn)工作提供了保障，部門的社會(huì)效益廣泛。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）綜合評(píng)分結(jié)果

部門的綜合評(píng)分結(jié)果97.12分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為A，對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。

（二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

從總體上看2015年度咸寧市商務(wù)局設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職的相符；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?咸寧市商務(wù)局

????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 二〇一六年十月

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