咸寧市商務局2019年部門預算公開說明

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目 ?錄

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、2019年工作計劃

第二部分 咸寧市商務局2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預算基本支出表（按經濟科目到款級）

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

九、部門匯總預算表（含部門預算口徑所屬單位）

第三部分 咸寧市商務局2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、部門預算收支增減變化情況說明

五、財政撥款“三公經費”及其他重要事項的預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 咸寧市商務局概況

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一、主要職能

（一）貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿工作，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規范對外招商引資活動，綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

（十一）貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作，依法審核全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃，協調有關部門推動口岸建設，負責全市口岸協調管理，指導協調口岸物流園區建設，負責推進全市口岸通關信息化建設，指導電子口岸通關信息平臺建設。

（十三）為規模以上企業提供“直通車”服務。

（十四）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

市商務局預算編報單位包括：咸寧市商務局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業單位：咸寧市食品公司。市商務局本級設15個內設機構：辦公室、綜合科、市場體系建設科、市場秩序科、市場運行與商貿服務科、對外貿易管理科、投資促進與外資管理科、電子商務科、外經管理科、口岸科、財務科、人事科、黨辦、老干部科、商務綜合執法支隊。內設機構與去年相比無變化。

三、2019年工作計劃

2019年全市商務發展主要預期目標是：社會消費品零售總額增長11.5%，進出口總額增長10%。

（一）推進改革創新，優化經濟發展環境。一是借鑒經驗先行先試。借鑒上海等自貿區、我省先行先試改革創新以及自由貿易試驗區的經驗，著力在事中事后監管、開放型經濟發展等方面加大探索，先試先行。重點推進我省自貿試驗區改革試點可復制經驗的落實。二是持續推進“放管服”改革。進一步簡化審批手續、優化審批流程，切實提高服務效率和質量。科學施策，穩步推進商貿物流標準化、外貿綜服企業創新發展改革工作。三是深入推進商務誠信建設。建立以“雙隨機、一公開”監管為基本手段、重點行業監管為補充、商務信用監管為基礎的新型監管機制。落實企業誠信“紅黑名單”制度，推進聯合激勵和聯合懲戒。重點推進商務領域重點企業誠信經營分類監管。

（二）發展商貿流通，構建現代市場體系。一是完善城鄉流通網絡。加強農產品批發市場、交易市場、配送中心、冷鏈物流等建設，重點推進湘鄂贛邊貿市場建設和商貿物流標準化改革。大力發展農產品冷鏈物流，重點推進跨區域農產品流通骨干項目建設。二是全面推進農商互聯。組織企業參加重點農產品展會，發展農批對接、農超對接、農餐對接、網上對接、田頭對接等多種產銷銜接模式，推動農產品流通企業與新型農業經營主體對接。三是加快發展電子商務。實施“電商龍頭工程”，支持一批電商產業園、電商平臺和重點電商企業的建設，鞏固電子商務進農村全市縣域全覆蓋示范創建工作成果。

（三）拓展新興業態，釋放居民消費活力。一是增加消費有效供給。積極開展消費促進活動，挖掘城鄉消費潛力，營造全年不間斷、月月有節慶、周周有促銷的濃厚消費氛圍。推動建設具有特色的購物、美食、休閑娛樂和生活服務街區，打造“一刻鐘便民服務圈”。深入推進“荊楚優品”工程，持續推動“中華老字號”“湖北老字號”發展。合理布局城鄉社區便民店、菜市場等商業網點。加強對二手車備案市場的常態化服務和穩控工作，促進汽車流通市場健康發展。二是拓展生活服務業態。拓展教育培訓、文化娛樂、養老服務、體育健身、休閑旅游等服務消費領域，推動線上線下融合發展；擴大智能消費、服務消費、綠色消費、信息消費、時尚消費等新興熱點消費，打造多點支撐的消費增長格局。倡導綠色流通、綠色消費，推進綠色商場示范，擴大綠色產品銷售。三是保障消費市場安全。加強市場運行監測和預警，落實重點物資儲備制度，強化市場供應保障和調控能力，保障市場平穩運行。開展單用途商業預付卡等專項整治，加強成品油、報廢汽車回收拆解、拍賣、二手車、特許經營、直銷等行業管理。加強市場監管，改善消費環境，促進安全消費。

（四）培育競爭優勢，增強外貿發展動能。一是著力優化增量。繼續推進外貿“三項工程”，實行“一企一策”，做強骨干企業、扶持成長企業、孵化開口企業。推動更多企業實現“零”的突破，不斷增強我市外貿發展后勁。二是加快品牌建設。從供給側發力，支持和鼓勵出口企業優化產品結構，創立出口品牌，增加產品附加值，切實提高國際市場的競爭能力，加快培育我市外貿出口優勢特色產業集群。三是開拓國際市場。實施市場多元化戰略，鞏固傳統市場，以“一帶一路”為重點，加大東南亞、中東、非洲、南美等新興市場的開拓力度。組織我市企業參加廣交會、華交會、東盟博覽會、亞歐博覽會等境內外展會，拓展出口市場。四是激發進口潛力。落實首屆中國國際進口博覽會成果，推動成交和簽約項目及時落地，建立進口企業跟蹤落實制度，加快完善進口供應鏈體系。積極組織參加第二屆中國國際進口博覽會，鼓勵我市采購商廣泛參與。五是有效應對經貿摩擦。加強對外部環境變化的跟蹤監測，建立幫扶臺賬和聯絡員制度，完善經貿摩擦風險預警機制和應急預案，幫助企業應對外部變局。用好外經貿發展專項資金，加強政策支持，堅定企業開拓國際市場信心。

（五）鼓勵引進走出，提升經濟合作質效。一是加強招商引資工作。要以項目為中心，把招商引資作為經濟工作的生命線。努力抓好高質量招商引資，創新招商引資方式方法，打好中介招商、以商招商、資本招商、回歸招商“組合拳”。籌備參加第十一屆中博會、津洽會、哈洽會、廈洽會等活動。加強與境內外政府、企業、商協會的長效聯系，建立客商資源庫，挖掘招商引資潛力項目。二是提升外資服務水平。把主動聯系企業，精準服務企業作為一項重點工作，進一步落實外資準入前國民待遇和負面清單管理，實施“重點外資企業服務工程”，對新批準開工建設和重點投產經營的外商投資企業推行實地走訪制度，發揚“店小二”精神，開展“保姆式”服務。三是支持企業“走出去”。主動融入國家“一帶一路”倡議，鼓勵我市具有競爭優勢的企業開展境外投資。實施境外投資“雙重工程”，重點組織好企業參加“走進非洲”“走進拉美”和“海上絲綢之路”活動。

（六）加強自身建設，提升商務工作水平。一是加強政治引領。始終把講政治放在首位，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，著力抓好意識形態領域工作。嚴守政治紀律和政治規矩，堅決貫徹落實中央八項規定、省委六條意見和市委七項要求，深入推進黨風廉政建設和反腐倡廉工作。二是建設法治商務。完善行政執法相關制度，嚴格執行行政執法監督檢查制度，推動執法工作制度化、法制化。全面推進政務公開，嚴格公開程序和內容。規范行政決策程序，落實法律顧問制度,推進依法決策、民主決策、科學決策。加強法制宣傳教育，不斷增強依法行政、依法管理的意識。三是提高隊伍素質。加強商務專業人才培養和引進，增加人才總量、盤活人才存量、提升人才質量。切實加強干部隊伍建設，提升干部政治素質和業務素養，提高綜合分析、組織協調和開拓創新的能力。

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第二部分 咸寧市商務局2019年部門預算表

（另附表）

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第三部分 咸寧市商務局2019年部門預算情況說明

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一、部門預算收支情況總體說明

按照預算管理規定，咸寧市商務局2019年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、社保基金、上年度結余結轉；支出包括：基本保障支出、項目支出、項目不可預見費、結轉下年度。咸寧市商務局2019年收支總預算2253.9萬元，其中市商務局機關收支總預算2233.9萬元，市食品公司收支總預算20萬元。

二、部門預算收入情況說明

市商務局2019年部門收入總預算2253.9萬元，其中：市商務局機關收入預算2233.9萬元；所屬市食品公司收入預算20萬元。

市商務局機關收入預算2233.9萬元，其中:一般公共預算撥款收入1850.33萬元，占2019年收入總計的82.83%；社保基金370.97萬元，占2019年收入總計的16.61%；上年結轉12.6萬元，占2019年收入總計的0.56%。無政府性基金撥款、國有資本經營預算撥款等其他收入。

市食品公司收入預算20萬元，均為財政一般公共預算撥款收入。

三、部門預算支出情況說明

市商務局2019年部門支出預算2253.9萬元，其中：基本支出1294.33萬元，占支出預算的57.43%；項目支出946.39萬元，占支出預算的41.99%；不可預見費13.18萬元，占支出預算的0.58%。

（一）支出按功能分類：

1、市商務局機關2018年部門支出預算2233.9萬元。

（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（商貿）（項）（科目編碼2011301）1116.68萬元；

（2）一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）（科目編碼2011304）170.79萬元；

（3）?一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）（科目編碼2011305）2萬元；

（4）一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）（科目編碼2011306）5萬元；

（5）一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）（科目編碼2011307）58.6萬元；

（6）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（商貿）（項）（科目編碼2011350）700萬元；

（7）一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）10萬元；

（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）70.47萬元；

（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）28.19萬元；

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（科目編碼2210201）58.64萬元；

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）（科目編碼2210202）13.53萬元。

2、市食品公司2019年部門支出預算20萬元。

（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（商貿）（項）（科目編碼2011350）16.6萬元；

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）2.43萬元。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）0.97萬元

（二）支出按經濟分類：

1、?市商務局機關2019年部門支出預算2233.9萬元。

（1）?工資福利支出649.18萬元；

（2）商品和服務支出1109.06萬元，其中：標準公用經費支出149.49萬元，公共服務項目710萬元，促進發展項目202.39萬元，專項業務費支出34萬元，不可預見費13.18萬元；

（3）對個人和家庭的補助475.66萬元。

2、市食品公司2019年部門支出預算20.00萬元。

（1）?工資福利支出10.97萬元；

（2）?商品和服務支出9.03萬元。

（三）支出按性質分類：

1、?市商務局機關2019年部門支出預算2233.9萬元。

（1）基本支出1274.33萬元，其中：人員經費支出1124.84萬元；標準公用經費支出149.49萬元。此為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出.

（2）項目支出959.57萬元，其中：專項業務費34萬元；公共服務項目710萬元；促進發展項目202.39萬元；不可預見費13.18萬元。

2、市食品公司2019年部門支出預算20萬元。

全部為基本支出，其中：人員經費支出10.97萬元；標準公用經費支出9.03萬元。

四、部門預算收支增減變化情況說明

市商務局2019年部門預算總收支2253.9萬元，較2018年預算總收支2090.39萬元增加143.51萬元，增加6.87%。

（一）市商務局機關2019年部門收入總預算2233.9萬元，較2018年收入總預算2070.39萬元增加143.51萬元，增加7.9%，主要原因：一是人員經費正常提標，住房公積金、社會保險、社保基金相應增加；二是商業網點規劃修編項目經費、市場中心運營費用增加。

（二）市食品公司2019年部門收入總預算20萬元，與2018年持平。

五、財政撥款“三公經費”及其他重要事項的預算情況說明

（一）2019年"三公"經費財政撥款預算情況

2019年,部門預算財政撥款安排我局“三公”經費預算29.18萬元，其中：市商務局機關“三公”經費預算21.18萬元，局直屬二級單位市市場開發服務中心8萬元。因市場中心是今年納入財政預算的單位，因設立財政預算戶頭的手續正在辦理，所以經與財政部門協商，2019年市場中心財政預算暫時并入我局一起安排。

1、市商務局機關“三公”經費預算為21.18萬元，較2018年預算21.19萬元減少0.01萬元，減少0.05%。其中：

因公出國(境)經費預算14萬元，與2018年預算持平。我局將積極牽頭組織本地企業和相關單位參加省政府、省商務廳、省貿促會和市政府組織的一系列境外經貿交流活動，幫助企業拓展國際市場，拉動對外貿易增長。在做好商務工作的同時，也要壓縮因公臨時出國費用開支，盡量做到少花錢，多辦事。

公務用車購置及運行維護費4萬元，與2018年預算持平，包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出（無公務用車購置費，運行維護費統一按標準4萬元/輛安排）。

公務接待費預算3.18萬元，較2018年預算3.19萬元減少0.01萬元，減少0.31%，包括單位按規定開支的各類公務接待支出。2019年我們將進一步規范公務接待活動。

2、市市場開發服務中心“三公”經費預算8萬元，與2018年持平。其中：因公出國(境)經費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費4萬元；公務接待費預算4萬元，包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費安排情況

2019年度機關運行經費支出196.67萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.5萬元、水費2.6萬元、電費6萬元、郵電費2.5萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費6萬元、維修（護）費5萬元、租賃費3萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費7萬元、委托業務費2萬元、工會經費7.05萬元、福利費5萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用33.85萬元、其他商品和服務支出51.44萬元；專項業務費34萬元；不可預見費13.18萬元。2019年度機關運行經費支出較2018年201.07萬元減少4.4萬元，減少了2.19%。減少的主要原因是退休人員較多，行政運行經費相應減少。

（三）政府采購情況

2019年政府采購預算數為137.9萬元，其中：貨物類采購預算數為45.99萬元；購買服務類預算數為91.91萬元。2019年政府采購預算比2018年108.7萬元增加了29.2萬元，增加了26.86%，增加的主要原因是政府采購的范圍更大，部分辦公設備陳舊老化需要更新，政府采購服務支出范圍更大。

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第四部分 名詞解釋

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1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、社保基金收入：指市本級養老保險基金當年撥付的資金，用于市商務局退休人員退休費等人員支出。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指市商務局機關的基本支出。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指市商務局機關開展企業改制活動的專項支出。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）：指商務部門從事對外貿易管理方面的專項支出。　　

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）：指商務部門從事國際經濟合作方面的專項支出。

8、一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）：指商務部門外資管理方面的專項支出。　　

9、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商務部門從事國內貿易管理方面的專項支出。　　

10、一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）：指所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

11、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。　　

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市商務局用于繳納在職人員基本養老保險的單位負擔部分支出。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指市商務局用于繳納在職人員職業年金的單位負擔部分支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市商務局用于繳納在職人員住房公積金的單位負擔部分支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市商務局用于發放在職人員和離退休人員提租補貼的支出

16、基本支出：指用于市商務局本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

17、項目支出：指市商務局本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18、“三公經費”：納入財政預決算管理的"三公經費"，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

19、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

20、政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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附件：市商務局2019年部門預算公開表.xls

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