咸寧市商務局2018年部門預算公開說明

目  錄

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、2018年工作計劃及目標

第二部分 咸寧市商務局2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預算基本支出表（按經濟科目到款級）

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、部門匯總預算表（含部門預算口徑所屬單位）

第三部分 咸寧市商務局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

二、2018年部門收入預算情況

三、2018年部門支出預算情況

四、機關運行經費安排情況

五、政府性基金收入支出預算情況

六、政府采購情況

七、2018年"三公"經費財政撥款預算情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿工作，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規范對外招商引資活動，綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

（十一）貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作，依法審核全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃，協調有關部門推動口岸建設，負責全市口岸協調管理，指導協調口岸物流園區建設，負責推進全市口岸通關信息化建設，指導電子口岸通關信息平臺建設。

（十三）為規模以上企業提供“直通車”服務。

（十四）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

市商務局預算編報單位包括：咸寧市商務局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業單位：咸寧市食品公司。市商務局本級設15個內設機構（含按其他有關規定設置的科室）：辦公室、綜合法規科、市場體系科、市場秩序科、市場運行和商貿服務科、電子商務科、對外貿易科、投資促進與外資管理科（市政府利用外資委員會辦公室）、外經管理科、口岸科（市政府口岸辦公室）、商務綜合行政執法支隊、財務科、人事科、離退休干部科、黨辦。內設機構與去年相比減少了紀檢監察室、工會兩個。

三、2018年工作計劃及目標

2018年全市商務發展主要預期目標是：社會消費品零售總額增長11.5%，外貿出口增長10%。2018年，我市商務工作面臨的機遇與挑戰并存，形勢依然嚴峻，任務依然艱巨。要實現上述目標任務，我們要準確認識當前的形勢，強化機遇意識、進位意識，積極適應新時代新要求，落實好市委、市政府有關決策部署，搶抓機遇、爭先進位，努力實現商務經濟平穩健康發展。

1、堅持深化改革，激發商務發展活力。一是借鑒經驗先行先試。借鑒上海等自貿區以及我省先行先試可復制經驗開展先試先行，重點推進《湖北省內貿流通體制改革工作方案（2017-2020年）》的落實。爭取將內貿流通領域發展規劃、商業網點規劃等納入政府統一規劃。探索建立大型商業設施用地出讓咨詢制度。二是全面推廣電商進農村試點經驗。進一步總結推廣通山、赤壁國家電子商務進農村示范試點經驗，加快培育縣域電商集聚區，發展農村網購網銷，提高農村商品物流配送能力和農產品商品化率。大力培育農產品品牌，健全農產品質量安全追溯體系，推進農產品電子商務標準化。三是深入推進商務綜合行政執法體制改革。健全執法工作制度，規范執法流程，落實執法保障，探索建立上下聯合、部門聯合和跨地區聯合執法工作機制，提高商務領域依法行政和事中事后監管能力。

2、加快流通創新，促進消費轉型升級。一是增加消費有效供給。積極開展消費促進活動，挖掘城鄉消費潛力。支持咸寧公共品牌建設，加快推進“荊楚優品”“老字號”發展。積極引導綠色消費，支持舊貨市場發展，推廣“互聯網+回收”新模式。大力發展會展經濟，促進各類展會專業化、市場化發展。二是拓展生活服務業態。培育一批特色商貿小鎮、示范商圈和特色街區，引導商貿綜合體多樣化發展，突出特色、豐富業態，提升商圈品質。推動商品消費向服務消費轉型升級，支持建設城鄉便民消費服務中心，推進餐飲、住宿、家政服務、農村居民生活服務以及養老服務業發展。三是構建現代流通體系。全面推進農商互聯，組織企業參加重點農產品展會，發展農批對接、農超對接、農餐對接等產銷銜接模式。大力發展農產品冷鏈物流、公益性農產品交易市場，加快批發市場、交易市場、配送中心等建設，重點推進湘鄂贛邊貿市場建設。深入推進“互聯網+流通”，加快發展電子商務，重點推進農產品網上銷售。

3、培育競爭優勢，促進外貿穩定增長。一是大力培育外貿主體。落實省、市促進外貿發展政策，實施外貿“主體培育工程”“破零攻堅工程”“自營轉化工程”，重點培育瀛通、天寶光電、東森等一批競爭力優勢明顯和帶動力強的產業龍頭企業。加大外向型企業、項目以及外貿綜合服務企業的引進力度，增強我市外貿發展后勁。二是積極開拓國際市場。加快外貿品牌建設，組織我市企業參加境內外展會，拓展出口市場。鼓勵我市企業利用境內外展會、電子商務平臺以及到海外設立營銷點等新型貿易方式，開拓國際市場。重點支持湖北德弘開拓農產品出口市場，促進農產品出口新突破。三是探索發展服務貿易。2018年服務貿易擬新列入全省國民經濟和社會發展主要目標，要將服務貿易作為推動開放型經濟高質量發展的重要方向和新增長極，匯聚資源、優化環境、大力推動。

4、優化服務環境，提升開放發展水平。一是優化營商環境。扎實推進“放管服”系列改革，探索實行“一口受理、一表繳費”一條龍服務模式，實施容缺預審、并聯審批、多證聯辦工作機制。推進打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動，加強成品油、典當、拍賣、二手車、融資租賃等行業管理。二是提升外資服務水平。實施“重點外資企業服務工程”，主動對接外資項目，對新批準開工建設和重點投產經營的外商投資企業實行全程跟蹤服務，促進企業按期到資和擴大投資。拓寬引資渠道，積極探索采用合作開發、企業并購、鼓勵企業融資等多種方式吸引外資投資模式。三是支持企業“走出去”。實施境外投資“雙重工程”，重點拓展“一帶一路”沿線市場，在政策指導、投資促進、市場考察、信息服務、合作對接等方面加大服務和扶持力度，著力培育湖北瀛通、通城雙獅茶業等境外投資重點企業和重點項目。強化對外投資合作風險管控，規范企業境外投資行為。

5、加強隊伍建設，提升履職盡責能力。一是加強黨對商務工作的領導。認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷增強“四個意識”，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，在政治立場、方向、原則和道路上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是提高干部隊伍素質。進一步明確崗位職責，深化履職盡責工作。加強商務專業人才培養和引進，加強教育培訓，提升干部政治素質和業務素養。做好干部輪崗、掛職鍛煉、選拔任用等工作，提高選人用人公信度，調動干部工作積極性。三是提高依法行政水平。完善行政執法相關制度，推動執法工作制度化、法制化。全面推進政務公開，嚴格公開程序和內容。規范行政決策程序，落實法律顧問制度,推進依法決策、民主決策、科學決策。加強法制宣傳教育，不斷增強依法行政、依法管理的意識。四是堅持全面從嚴治黨。落實主體責任，改進機關作風、密切聯系群眾，不斷提高機關黨建科學化水平。嚴守政治紀律和政治規矩，深入推進黨風廉政建設和反腐倡廉。抓好制度和防控體系建設，加強社會治安綜合治理和行業安全生產監管，努力建設平安商務。加強精神文明建設和宣傳思想工作，發揮意識形態引領作用，為商務事業發展提供思想保證、精神動力和智力支持。

第二部分 咸寧市商務局2018年部門預算表

（另附表）

第三部分 咸寧市商務局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照預算管理規定，咸寧市商務局2018年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、社保基金、上年度結余結轉；支出包括：基本保障支出、項目支出、項目不可預見費、結轉下年度。

咸寧市商務局2018年收支總預算2090.39萬元。其中：一般公共預算撥款1717.6萬元，社保基金撥款331.19萬元，上年結余41.6萬元，無政府性基金撥款。

2017年收支總預算2287.32萬元，其中：一般公共預算撥款1952.62萬元，社保基金撥款303.49萬元，上年結余31.21萬元，無政府性基金撥款。

2018年度收支總預算與2017年度收支總預算相比減少196.93萬元，減少8.61%，其中：一般公共預算財政撥款收支總預算減少235.02萬元，主要原因為單位在職人員減少3人，人員、公用支出對應減少，2018年預算五項獎較2017年少了文明單位獎項，2018年項目預算較2017年減少；社保基金撥款收支總預算增長27.7萬元，主要為退休人員增加，退休費調增；上年結余增加10.39萬元，主要為內貿流通統計監測項目經費。

二、2018年部門收入預算情況

市商務局2018年部門收入總預算2090.39萬元。

市商務局機關收入預算2070.39萬元，其中:一般公共預算撥款收入1697.6萬元，占2018年收入總計的81.99%；社保基金331.19萬元，占2018年收入總計的16%；上年結轉41.6萬元，占2018年收入總計的2.01%。無政府性基金撥款、國有資本經營預算撥款等其他收入。

市食品公司收入預算20萬元，均為財政一般公共預算撥款收入。

三、2018年部門支出預算情況

市商務局2018年部門支出預算2090.39萬元，其中：基本支出1254.41萬元，占支出預算的60%；項目支出835.98萬元，占支出預算的40%。

（一）支出按功能分類：

1、市商務局機關2018年部門支出預算2070.39萬元。

（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（商貿）（項）（科目編碼2011301）1059.42萬元；

（2）一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（商貿）（項）（科目編碼2011302）23.38萬元；

（3）一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）（科目編碼2011304）127萬元； 

（4）一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）（科目編碼2011305）2萬元；

（5）一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）（科目編碼2011306）5萬元；

（6）一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）（科目編碼2011307）40.6萬元；

（7）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（商貿）（項）（科目編碼2011350）600萬元；

（8）一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）（科目編碼2011399）38萬元；

（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）73.32萬元；

（10）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（科目編碼2080506）29.33萬元；

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（科目編碼2210201）59.9萬元；

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）（科目編碼2210202）12.44萬元。

2、市食品公司2018年部門支出預算20萬元。

（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（商貿）（項）（科目編碼2011350）17.57萬元；

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）2.43萬元。

（二）支出按經濟分類：

1、 市商務局機關2018年部門支出預算2070.39萬元。

（1） 工資福利支出664.84萬元；

（2）商品和服務支出987.67萬元，其中：標準公用經費支出151.69萬元，公共服務項目610萬元，促進發展項目176.6萬元，專項業務費支出36萬元，不可預見費13.38萬元；

（3）對個人和家庭的補助417.88萬元。

2、市食品公司2018年部門支出預算20.00萬元。

（1） 工資福利支出10.07萬元；

（2） 商品和服務支出9.93萬元。

（三）支出按性質分類：

1、 市商務局機關2018年部門支出預算2070.39萬元。

（1）基本支出1234.41萬元，其中：人員經費支出1082.72萬元；標準公用經費支出151.69萬元。此為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出.

（2）項目支出835.98萬元，其中：專項業務費36萬元；公共服務項目610萬元；促進發展項目176.6萬元；不可預見費13.38萬元。

2、市食品公司2018年部門支出預算20萬元。

全部為基本支出，其中：人員經費支出10.07萬元；標準公用經費支出9.93萬元。

四、機關運行經費安排情況

2018年度機關運行經費支出201.07萬元，其中商品和服務支出151.69萬元：辦公費3萬元、印刷費2萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.2萬元、水費2.6萬元、電費6萬元、郵電費2.5萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費6萬元、維修（護）費9萬元、租賃費0.54萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.64萬元、勞務費7萬元、工會經費7.33萬元、福利費9.16萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用35.47萬元、其他商品和服務支出51.75萬元；專項業務費支出36萬元；不可預見費支出13.38萬元。

五、政府性基金收入支出預算情況

2018年市商務局無政府性基金收入支出預算。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算數為108.7萬元，其中：貨物類采購預算數為43.38萬元；購買服務類預算數為65.32萬元。

七、2018年"三公"經費財政撥款預算情況

2018年,部門預算財政撥款安排我局“三公”經費預算29.19萬元，其中：市商務局機關“三公”經費預算21.19萬元，局直屬二級單位市市場開發服務中心8萬元。因市場中心是今年納入財政預算的單位，因設立財政預算戶頭的手續正在辦理，所以經與財政部門協商，2018年市場中心財政預算暫時并入我局一起安排。

（一）市商務局機關“三公”經費預算21.19萬元，較2016年預算28.92萬元減少2.42萬元，減少26.73%。其中：

1、因公出國(境)經費預算14萬元，比2017年預算18萬元減少4萬元，減少22.22%。減少的原因是： 我局作為主管對外經濟貿易的政府部門，我局將積極牽頭組織本地企業和相關單位參加省政府、省商務廳、省貿促會和市政府組織的一系列境外經貿交流活動，幫助企業拓展國際市場，拉動對外貿易增長。在做好商務工作的同時，也要壓縮因公臨時出國費用開支，盡量做到少花錢，多辦事。

2、公務用車購置及運行維護費預算4萬元，其中：公務用車運行維護費4萬元，無公務用車購置費預算。與2017年預算持平，主要原因是根據市直公務用車改革實施方案，我局機關僅保留一臺應急公務車，按統一的標準（4萬元/輛）安排。

3、公務接待費預算3.19萬元，比2017年預算6.92萬元減少3.73萬元，減少53.9%，包括單位按規定開支的各類公務接待支出。下降原因主要是壓縮接待費開支，減少接待公務活動。2018年我們將進一步規范公務接待活動。

（二）市市場開發服務中心“三公”經費預算8萬元。

1、因公出國(境)經費預算0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費預算4萬元，其中：公務用車運行維護費4萬元，無公務用車購置費預算。較2017年減少3.3萬元。

3、公務接待費預算4萬元，與2017年預算持平。包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、社保基金收入：指市本級養老保險基金當年撥付的資金，用于市商務局退休人員退休費等人員支出。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指市商務局機關的基本支出。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指市商務局機關開展企業改制活動的專項支出。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）：指商務部門從事對外貿易管理方面的專項支出。　　

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）：指商務部門從事國際經濟合作方面的專項支出。

8、一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）：指商務部門外資管理方面的專項支出。　　

9、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商務部門從事國內貿易管理方面的專項支出。　　

10、一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）：指所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

11、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。　　

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市商務局用于繳納在職人員基本養老保險的單位負擔部分支出。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指市商務局用于繳納在職人員職業年金的單位負擔部分支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市商務局用于繳納在職人員住房公積金的單位負擔部分支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市商務局用于發放在職人員和離退休人員提租補貼的支出

16、基本支出：指用于市商務局本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

17、項目支出：指市商務局本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18、“三公經費”：納入財政預決算管理的"三公經費"，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

                                           咸寧市商務局  

    2018年2月6日 

附件：

市商務局2018部門預算公開表.xls

市食品公司2018部門預算公開表.xls